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政府信息公开
汉中市体育局2020年部门决算
索  引  号: 6107000019/2022-000006 发布时间: 2022年01月12日 21:08
来       源: 市体育局 发布机构: 市体育局
内容概述:

汉中市体育

2020年部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

               

               


  

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

汉中市体育局是市政府工作部门,贯彻落实党中央、省委和市委关于体育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中,坚持和加强党对体育工作的集中领导,主要职责是:

(一)贯彻执行中省有关体育工作的法律法规和方针政策;拟定我市体育工作规范性文件,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育制度改革

(二)推行全民健身计划,实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理

(三)统筹规划全市竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,完善训练体制,统筹规划青少年体有发展,指导和推进青少年体育工作

(四)组织参加和承办大型国内外体育竞赛,承办市级综合性运动会和省级体育竞赛的组织管理工作,制定全市性体育竞赛制度、计划,管理、指导全市体育竞赛工作

(五)指导、管理体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳合的体育交流与合作

(六)负责体育科技、教育、宣传及培训工作负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作

(七)编制全市体育产业发展规划,培育、发展体育产业,负责全市体育彩票发行管理工作

(八)负责本行业领域的安全生产监管和智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作,实施贫困村健身器材发放安装,改善贫困村健身设施等工作

(九)负责全市体育产业的招商引资工作和相关服务保障工作

(十)完成市委、市政府交办的其他工作

(二)内设机构

根据上述职责任务,市体育局设内设机构4个,分别为办公室、竞赛训练科、群众体育科、体育产业科

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共3个,包括本级及所属2二级预算单位:

序号

单位名称

1

汉中市体育局本级(机关)

2

陕西汉中体育运动学校

3

汉中市全民健身服务中心

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制76人,其中行政编制12人、事业编制64人;实有人员67人,其中行政12人、事业55单位管理的离休人员1人,单位管理的退休人员53


第二部分 2020年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

1

收入支出决算总表

2

收入决算表

3

支出决算表

4

财政拨款收入支出决算总表

5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:汉中市体育局                                                金额单位:万元

   

   

   

决算数

项目

决算数

1.一般公共预算财政拨款

2,907.44

  1.一般公共服务支出

0.00

2.政府性基金预算财政拨款

1,192.00

  2.外交支出

0.00

3.国有资本经营预算财政拨款

0.00

  3.国防支出

0.00

4.上级补助收入

0.00

  4.公共安全支出

0.00

5.事业收入

23.20

  5.教育支出

1,249.02

6.经营收入

0.00

  6.科学技术支出

0.00

7.附属单位上缴收入

0.00

  7.文化旅游体育与传媒支出

1,094.28

8.其他收入

345.46

  8.社会保障和就业支出

88.72

  9.卫生健康支出

0.00

  10.节能环保支出

0.00

  11.城乡社区支出

0.00

  12.农林水支出

0.00

  13.交通运输支出

0.00

  14.资源勘探信息等支出

0.00

  15.商业服务业等支出

0.00

  16.金融支出

0.00

  17.援助其他地区支出

0.00

  18.自然资源海洋气象等支出

0.00

  19.住房保障支出

0.00

  20.粮油物资储备支出

0.00

  21.国有资本经营预算支出

0.00

22.灾害防治及应急管理支出

0.00

23.其他支出

885.81

本年收入合计

4,468.11

本年支出合计

3,321.45

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

1,394.46

年末结转和结余

2,541.11

收入总计

5,862.56

支出总计

5,862.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:汉中市体育局                                               金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

4,468.11

4,099.44

0.00

23.20

18.20

0.00

0.00

345.46

205

教育支出

1,872.01

1,872.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

12.63

12.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

12.63

12.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

1,859.38

1,859.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中等职业教育

1,859.38

1,859.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,014.32

937.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76.46

20703

体育

686.72

673.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.46

2070301

  行政运行

194.04

194.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

  体育场馆

13.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.46

2070308

  群众体育

89.62

89.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070399

  其他体育支出

239.60

239.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

327.60

264.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

327.60

264.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63.00

208

社会保障和就业支出

93.95

93.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

93.95

93.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

15.60

15.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

3.53

3.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.82

74.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,484.20

1,192.00

0.00

23.20

18.20

0.00

0.00

269.00

22960

彩票公益金安排的支出

1,192.00

1,192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

1,192.00

1,192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

292.20

0.00

0.00

23.20

18.20

0.00

0.00

269.00

2299901

其他支出

292.20

0.00

0.00

23.20

18.20

0.00

0.00

269.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:汉中市体育局                                               金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

3,321.45

872.45

2,449.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,249.03

482.02

767.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

12.63

0.00

12.63

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

12.63

0.00

12.63

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

1,236.40

482.02

754.37

0.00

0.00

0.00

2050302

  中等职业教育

1,004.49

482.02

522.46

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

231.91

0.00

231.91

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,094.28

277.09

817.18

0.00

0.00

0.00

20703

体育

551.29

246.02

305.27

0.00

0.00

0.00

2070301

  行政运行

190.18

190.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

2070307

  体育场馆

13.46

0.00

13.46

0.00

0.00

0.00

2070308

  群众体育

69.98

50.84

19.14

0.00

0.00

0.00

2070399

  其他体育支出

127.67

5.00

122.67

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

542.99

31.07

511.91

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

542.99

31.07

511.91

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

88.71

88.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

88.71

88.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

15.04

15.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

3.53

3.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.14

70.14

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

885.80

21.00

864.80

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

548.60

0.00

548.60

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

548.60

0.00

548.60

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

337.20

21.00

316.20

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

337.20

21.00

316.20

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差


财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:汉中市体育局                                                金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

1.一般公共预算财政拨款

2,907.44

1.一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

2.政府性基金预算财政拨款

1,192.00

2.外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

3.国有资本经营预算财政拨款

0.00

3.国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

4.公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

5.教育支出

1,249.02

1,249.02

0.00

0.00

6.科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

7.文化旅游体育与传媒支出

1,049.75

1,049.75

0.00

0.00

8.社会保障和就业支出

88.72

88.72

0.00

0.00

9.卫生健康支出

3.62

3.62

0.00

0.00

10.节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

11.城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

12.农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

13.交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

14.资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

15.商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

16.金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

17.援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

18.自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

19.住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

20.粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

21.国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

22.灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

23.其他支出

548.60

0.00

548.60

0.00

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:汉中市体育局                                                金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

本年收入合计

4,099.44

本年支出合计

2,939.71

2,391.11

548.60

0.00

年初财政拨款

结转和结余

1,212.89

年末财政拨款

结转和结余

2,372.62

1,411.86

960.76

0.00

一般公共预算

财政拨款

895.53

政府性基金预算

财政拨款

317.36

国有资本经营

财政拨款

0.00

收入总计

5,312.33

支出总计

5,312.33

3,802.97

1,509.36

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:汉中市体育局                                             金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

2,391.11

820.38

736.62

83.76

1,570.73

205

教育支出

1,249.03

482.02

457.79

24.23

767.00

20502

普通教育

12.63

0.00

0.00

0.00

12.63

2050203

  初中教育

12.63

0.00

0.00

0.00

12.63

20503

职业教育

1,236.40

482.02

457.79

24.23

754.37

2050302

  中等职业教育

1,004.49

482.02

457.79

24.23

522.46

2050399

  其他职业教育支出

231.91

0.00

0.00

0.00

231.91

207

文化旅游体育与传媒支出

1,049.74

246.02

191.66

54.36

803.72

20703

体育

537.83

246.02

191.66

54.36

291.81

2070301

  行政运行

190.18

190.18

141.57

48.61

0.00

2070305

  体育竞赛

150.00

0.00

0.00

0.00

150.00

2070308

  群众体育

69.98

50.84

50.09

0.75

19.14

2070399

  其他体育支出

127.67

5.00

0.00

5.00

122.67

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

511.91

0.00

0.00

0.00

511.91

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

511.91

0.00

0.00

0.00

511.91

208

社会保障和就业支出

88.71

88.71

83.54

5.17

0.00

20805

行政事业单位养老支出

88.71

88.71

83.54

5.17

0.00

2080501

  行政单位离退休

15.04

15.04

13.40

1.64

0.00

2080502

  事业单位离退休

3.53

3.53

0.00

3.53

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.14

70.14

70.14

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.62

3.62

3.62

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.62

3.62

3.62

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.36

0.36

0.36

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.26

3.26

3.26

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:汉中市体育局                                                金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类

科目编码

科目名称

合计

820.38

736.62

83.76

301

工资福利支出

711.62

711.62

0.00

30101

  基本工资

283.30

283.30

0.00

30102

  津贴补贴

60.45

60.45

0.00

30103

  奖金

66.74

66.74

0.00

30107

  绩效工资

131.86

131.86

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

70.46

70.46

0.00

30109

  职业年金缴费

0.65

0.65

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

31.51

31.51

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.50

3.50

0.00

30113

  住房公积金

57.89

57.89

0.00

30199

  其他工资福利支出

5.27

5.27

0.00

302

商品和服务支出

83.76

0.00

83.76

30201

  办公费

4.58

0.00

4.58

30204

  手续费

0.11

0.00

0.11

30205

  水费

9.31

0.00

9.31

30206

  电费

11.38

0.00

11.38

30207

  邮电费

0.89

0.00

0.89

30209

  物业管理费

0.24

0.00

0.24

30211

  差旅费

8.97

0.00

8.97

30213

  维修(护)费

4.48

0.00

4.48

30215

  会议费

0.85

0.00

0.85

30217

  公务接待费

0.69

0.00

0.69

30218

  专用材料费

1.32

0.00

1.32

30226

  劳务费

8.48

0.00

8.48

30227

  委托业务费

1.39

0.00

1.39

30228

  工会经费

7.04

0.00

7.04

30231

  公务用车运行维护费

3.20

0.00

3.20

30239

  其他交通费用

10.53

0.00

10.53

30299

  其他商品和服务支出

10.31

0.00

10.31

303

对个人和家庭的补助

25.00

25.00

0.00

30301

  离休费

13.06

13.06

0.00

30304

  抚恤金

5.50

5.50

0.00

30305

  生活补助

5.34

5.34

0.00

30308

  助学金

1.10

1.10

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:汉中市体育局                                                金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务

接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

4.10

0.00

0.70

3.40

0.00

3.40

0.00

0.00

决算数

3.89

0.00

0.69

3.20

0.00

3.20

0.85

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:汉中市体育局                                                金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

317.36

1,192.00

548.60

0.00

548.60

960.76

229

其他支出

317.36

1,192.00

548.60

0.00

548.60

960.76

22960

彩票公益金安排的支出

317.36

1,192.00

548.60

0.00

548.60

960.76

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

317.36

1,192.00

548.60

0.00

548.60

960.76

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开09表

编制部门:汉中市体育局                                                金额单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差


第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门收入4,468.11万元,较上年减少4,422.16万元,下降49.74%减少的主要原因是:2020年度我局承办的大型赛事减少,汉中体校新校区建设资金减少,故2020年度我部门财政拨款收入减少。

2020年本部门支出3,321.45万元,较上年减少4,873.71万元,下降59.47%减少的主要原因是:2020年度我局承办的大型赛事减少,汉中体校新校区建设资金减少,故2020年度我部门财政支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计4,468.11万元,其中:财政拨款收入4,099.44万元,占91.75%;事业收入23.20万元,占0.52%;经营收入0万元,占0%;其他收入345.46万元,占7.73%

三、支出决算情况说明

2020年支出合计3,321.45万元,其中:基本支出872.45万元,占26.27%;项目支出2,449.00万元,占73.73%;经营支出0万元,占0%其他支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入4,099.44万元,较上年减少3,299.97万元,下降44.60%减少的主要原因是:2020年度我局承办的大型赛事减少,汉中体校新校区建设资金减少,故2020年度我部门财政拨款收入减少

2020年本部门财政拨款支出2,939.71万元,较上年减少3,894.81万元,下降56.99%减少的主要原因是:2020年度我局承办的大型赛事减少,汉中体校新校区建设资金减少,故2020年度我部门财政支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出2,391.11万元,占本年支出合计的71.99%上年相比,财政拨款支出减少2,153.78万元,减少47.39%,减少的主要原因是:2020年度我局承办的大型赛事减少,汉中体校新校区建设资金减少,故2020年度我部门财政拨款支出减少

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出算为2,833.06万支出决算为2,391.11万元,完成预算的84.40%按照政府功能分类科目,其中:

1.教育支出(类)职业教育(款)初中教育(项)

年初预算为0万元调整预算为12.63万元,支出决算为12.63元,完成全年预算的100%决算数大于预算数的主要原因是:省级部门为汉中体校追加义务教育初中阶段公用经费,以完成相关教学任务。

2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)

年初预算为764.74万元调整预算为1,094.64万元,支出决算为1,004.49万元,完成全年预算的54.02%决算数大于预算数的主要原因是:追加汉中体校的中专教育经费,包括学生的助学金、免学费补助等。

3.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)

年初预算为0万元,调整预算为231.91万元,支出决算为231.91万元,完成全年预算的100%决算数大于预算数的主要原因是:该科目资金为上年度结转资金

4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)

年初预算为172.72万元,调整预算为21.32万元,支出决算为190.18万元,完成全年预算的98.01%决算数大于预算数的主要原因是:局本级2020年度有新调入人员,追加人员经费及相关社保经费

5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛

年初预算为0万元,调整预算为150万元,支出决算为150万元,完成全年预算的100%决算数大于预算数的主要原因是:市财政局为我局追加2020年度省市年度赛参赛经费

6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)

年初预算为46.81万元,调整预算为42.81万元,支出决算为69.98万元,完成全年预算的78.09%决算数大于预算数的主要原因是:财政追加群众体育专项资金;2020年度我部门下属事业单位汉中市全民健身服务中心追加相关经费

7.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)

年初预算为0万元,调整预算为239.60万元,支出决算为127.67万元,完成全年预算的53.28%决算数大于预算数的主要原因是:追加十四运会场地搭建专项经费

8.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,调整预算为511.91万元,支出决算为511.91万元,完成全年预算的100%决算数大于预算数的主要原因是:该科目资金包括上年度结转资金,以及追加十四运会场地搭建专项经费

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)

年初预算为13.96万元,调整预算为1.64万元,支出决算为15.04万元,完成全年预算的96.41%决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员追加人员经费

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项)

年初预算为0万元,调整预算为3.53万元,支出决算为3.53万元,完成全年预算的100%决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员追加人员经费

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为73.50万元,调整预算为1.32万元,支出决算为70.14万元,完成全年预算的93.74%决算数大于预算数的主要原因是追加人员养老保险经费

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,调整预算为0.36万元,支出决算为0.36万元,完成全年预算的100%决算数大于预算数的主要原因是追加行政单位医疗保险经费

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(类)事业单位医疗(项)

年初预算为0万元,调整预算为3.26万元,支出决算为3.26万元,完成全年预算的100%决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位医疗保险经费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出820.38万元,包括:人员经费支出736.62万元和公用经费支出83.76万元

人员经费支出736.62万元,主要包括30101基本工资283.30万元、30102津贴补贴60.45万元、30103奖金66.74万元、30107绩效工资131.86万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费70.46万元、30109职业年金缴费0.65万元、30110职工基本医疗保险缴费31.51万元、30112其他社会保障缴费3.50万元、30113住房公积金57.86万元、30199其他工资福利支出5.27万元、30301离休费13.06万元、30304抚恤金5.50万元、30305生活补助5.34万元、30308助学金1.10万元

公用经费支出83.76万元,主要包括30201办公费4.58万元、30204手续费0.11万元、30205水费9.31万元、30206电费11.38万元、30207邮电费0.89万元、30209物业管理费0.24万元、30211差旅费8.97万元、30213维修(护)费4.48万元、30215会议0.85万元、30217公务接待费0.69万元、30218专用材料费1.32万元、30226劳务费8.48万元、30227委托业务费1.39万元、30228工会经费7.94万元、30231公务用车运行维护费3.20万元、30239其他交通费10.53万元、30299其他商品和服务支出10.31万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年三公经费财政拨款支出预算为4.10万元,支出决算为3.89万元,完成预算的94.88%支出决算数较上年决算数减少1.36万元,减少的主要原因是我部门严格执行中央八项规定,压缩支出;决算数预算数减少0.21万元,减少的主要原因是我部门严格执行中央八项规定,压缩支出。