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汉中市体育局2021年部门综合预算
索  引  号: 6107000019/2022-000007 发布时间: 2022年01月12日 21:09
来       源: 市体育局 发布机构: 市体育局
内容概述:

汉中市体育局

2021年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

汉中市体育局是市政府工作部门贯彻落实党中央、省委和市委关于体育工作的方针政策和决策部署在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中领导主要职责是:

(一)贯彻执行中省有关体育工作的法律法规和方针政策;拟定我市体育工作规范性文件推动多元化体育服务体系建设推进体育公共服务和体育制度改革。

(二)推行全民健身计划实施国家体育锻炼标准推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施建设负责对公共体育设施的监督管理。

(三)统筹规划全市竞技体育发展确定运动项目设置和重点布局完善训练体制统筹规划青少年体有发展指导和推进青少年体育工作。

(四)组织参加和承办大型国内外体育竞赛承办市级综合性运动会和省级体育竞赛的组织管理工作制定全市性体育竞赛制度、计划管理、指导全市体育竞赛工作。

(五)指导、管理体育外事有关工作组织开展国际间和与港澳合的体育交流与合作。

(六)负责体育科技、教育、宣传及培训工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(七)编制全市体育产业发展规划培育、发展体育产业负责全市体育彩票发行管理工作。

(八)负责本行业领域的安全生产监管和智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作实施贫困村健身器材发放安装改善贫困村健身设施等工作。

(九)负责全市体育产业的招商引资工作和相关服务保障工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置

根据上述职责任务市体育局设内设机构4个分别为办公室、竞赛训练科、群众体育科、体育产业科。下属事业单位2个:陕西省汉中体育运动学校、汉中市全民健身服务中心。

二、2021年度部门工作任务

一是全力以赴办好十四运会。全市体育系统要认真贯彻十四运会和残特奥会工作推进会议精神将十四运会筹办作为一项极为重要的政治任务和民生工程来打造作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”的现实检验体现汉中担当高效推进各项筹办工作确保实现精彩圆满目标。

二是实施公共体育设施补短板工程。借力十四运会举办、“十四五”规划编制落实全民健身设施补短板工程补齐公共体育设施短板。

三是实施全民健身运动普及推广工程。结合健康汉中建设制定《汉中市全民健身实施计划2021—2025年》并有序组织实施。按照省第三届全民健身运动会《竞赛总规程》积极做好组队参赛、训练备战工作确保团体总成绩位居全省前列。

四是实施竞技体育争金夺牌工程。以举办十四运会为契机紧盯省十七运资格赛、省年度青少年锦标赛用足用好《汉中市优秀体育人才引进聘用办法》引进一批优秀教练员运动员抓好选材训练备战工作力争参赛成绩实现新突破。深化体教融合加大后备人才基地培育力度进一步创新青少年训练模式。深入推进竞赛体制改革“一带一路”精品赛事与铁人三项测试赛、校际联赛与青少年夏冬令营及亲子运动会等紧密结合统筹办好各项赛事。扎实做好青少年运动员注册及县区少体校评估工作。认真学习贯彻《反兴奋剂条例》及相关法规引导广大教练员运动员树立“拿干净的金牌、道德的金牌”意识。

五是实施体育休闲产业突破工程。要深入贯彻《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》支持文旅体集团做大做强大力发展赛事经济。

六是实施体育文化培育传承工程。充分利用体育宣传矩阵平台围绕十四运会、体育法规等内容开展主题宣传。结合“全民健身日”举办全市首届体育文化节开展冠军进校园、训练开放日、建党100周年体育发展成就展等活动充分展示全市体育事业发展亮点、宣传表彰一批先进体育工作者及草根体育明星讲好汉中体育故事。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

汉中市体育局本级(机关)

2

陕西省汉中体育运动学校

3

汉中市全民健身服务中心

四、部门人员情况说明

截止2020年底本部门人员编制76人其中行政编制12人、事业编制64人;实有人员67人其中行政12人、事业55人。单位管理的离休人员1人退休人员53人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入3671.71万元其中一般公共预算拨款收入1093.38万元、无政府性基金拨款收入上年结转2386.59万元上年实存结转191.74万。2021年本部门预算收入较上年增加838.65万元增加比例为29.60%主要原因十四运会场馆建设未完工,资金结转至2021年;二是我部门人员增加,故人员经费有所增加。

2021年本部门预算支出3671.71万元其中一般公共预算拨款支出1093.38万元、政府性基金拨款上年结转2386.59万元上年实存结转191.74万。2021年本部门预算支出较上年增加838.65万元增加比例为29.60%主要原因十四运会场馆建设未完工,资金结转至2021年;二是我部门人员增加,故人员经费有所增加。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3479.97万元其中一般公共预算拨款收入1093.38万元、政府性基金拨款上年结转2386.59万元2021年本部门财政拨款收入较上年增加873.21万元增加比例为33.50%,主要原因十四运会场馆建设未完工,资金结转至2021年;二是我部门人员增加,故人员经费有所增加。

2021年本部门财政拨款支出3479.97万元其中一般公共预算拨款支出1093.38万元、政府性基金拨款上年结转2386.59万元2021年本部门财政拨款支出较上年增加873.21万元增加比例为33.50%,主要原因十四运会场馆建设未完工,资金结转至2021年;二是我部门人员增加,故人员经费有所增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1093.38万元较上年增加21.65万元增加比例为2.02%,主要原因为我部门人员增加,故人员经费有所增加

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1093.38万元其中:

1)中等职业教育(2050302)766.14万元,较上年增加1.4万元,增加比例为0.18%,增加的主要原因为单位人员增加,人员经费增加

2)行政运行(2070301)156.23万元,较上年减少16.49万元,减少比例为9.55%,减少主要原因为单位压缩支出

3)群众体育(2070308)41.91万元,较上年减少4.9万元,减少的主要原因单位压缩支出

4)归口管理的行政单位离退休(2080501)15.20万元,较上年增加1.24万元,增加比例为8.88%,增加的主要原因为离退休干部人员经费增加

5归口管理的事业单位离退休(20805023.72万元,较上年增加3.72万元,增加比例为100%,增加的主要原因为上年预算未安排,后期追加;

6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)79.44万元,较上年增加5.94万元,增加比例为8.08%,增加的主要原因为我部门人员增加

7行政单位医疗(2101101)6.02万元,较上年增加6.02万元,增加比例为100%,增加的主要原因为根据财政统一要求,将行政人员医疗保险支出列支在本科目;

8事业单位医疗(2101102)24.71万元,较上年增加24.71万元,增加比例为100%,增加的主要原因为根据财政统一要求,将事业人员医疗保险支出列支在本科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)2021年本部门当年一般公共预算支出1093.38万元其中:

工资福利支出(301)691.15万元较上年增加52.60万元增加比例为8.23%,增加的主要原因为我部门人员增加

商品和服务支出(302)113.59万元较上减少19,74万元减少比例为14.81%,减少的主要原因为我部门压缩支出

对个人和家庭的补助支出(303)257.77万元较上年减少25.59万元减少比例为10.30%,减少的主要原因为运动员及教练生活补助项目支出较上年减少

资本性支出(310)30.88万元,较上年增加18.38万元,增加比例为147.04%,增加的主要原因为体校购置训练器材及办公设备。

2)2021年本部门当年一般公共预算支出1093.38万元其中:

机关工资福利支出(501)134.58万元较上年减少3.37万元减少比例为2.44%,减少的主要原因为人员工资较上年减少

机关商品和服务支出(502)42.82万元较上年减少7.93万元减少比例为15.63%,减少的主要原因为局本级压缩支出

对事业单位经常性补助(505)627.34万元较上年增加41.16万元增加比例为7.06%,增加的主要原因为事业人员增加,人员经费增加

对事业单位资本性补助(506)30.88万元较上年增加18.38万元,增加比例为147.04%,增加的主要原因为体校购置训练器材及办公设备

对个人和家庭的补助(509)257.77万元,较上年减少29.59万元,减少比例为10.30%减少的主要原因为运动员及教练生活补助项目支出较上年减少

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算三公经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.9万元较上年减少0.25万元减少比例为6.02%减少的主要原因为严格执行八项规定,规范支出。其中:无因公出国(境)经费,与上年持平,原因是2021年和2020年均未安排因公出国(境)经费;公务接待费0.5万元较上年减少0.25万元减少比例为33.33%减少的主要原因为严格执行八项规定,规范支出;公务用车运行费3.4万元,与上年持平,持平的主要原因是严格执行八项规定,规范支出;无公务用车购置费,与上年持平,原因是2021年和2020年均未安排因公出国(境)经费。

2021年会议费0.5万元,较上年减少0.35万元,减少的主要原因严格执行八项规定,压减会议费支出。

2021年和2020年均无培训费支出。

本部门无2020年结转的三公经费支出,无2020年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备52021年当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖涉及当年一般公共预算当年拨款1093.38万元,无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算拨款(详见公开报表中的绩效目标表)。

2021年,本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.82万元较上年减少0.93万元减少比例为7.91%,减少的主要原因为压减行政支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  公开报表

(见附件2内容)

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