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【公共文化体育财政投入】汉中市体育局2018年度预算部门说明
索  引  号: 6107000019/2022-000033 发布时间: 2018年04月20日 00:00
来       源: 市体育局 发布机构: 市体育局
内容概述: 【公共文化体育财政投入】汉中市体育局2018年度预算部门说明

汉中市体育局

2018年部门综合预算说明

一.部门主要工作职责

    汉中市体育局是市政府直属机构。其主要职责是:

1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策和法规,研究制订本市体育事业的发展战略、目标和政策法规;指导和推动全市体育改革;编制全市体育事业的长期发展规划和年度计划并组织实施;负责对各县(区)体育事业工作进行指导和检查。

2、组织实施、指导各县(区)体育部门贯彻落实《全民健身计划纲要》;开展国民体质监测;指导和协调各系统、各部门做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育及残疾人体育工作。

3、加强对竞技体育工作的宏观指导和管理,研究和平衡全市竞技体育项目的设置和重点布局;负责参加自治区综合性运动会及竞技体育项目年度锦标赛的组队与管理;指导和管理优秀运动队的训练;负责在我市举办的国际、国内大型比赛的管理及统筹安排。

4、指导各级业余体校开展业余训练工作;组织开展对各级业余体校的评估。

5、按照国家、自治区有关法规对体育经营活动实施规范管理,培育和发展体育市场。

6、负责全市性体育社团的资格审查和业务管理。

7、负责管理直属事业单位;负责对局机关和直属单位的干部人事管理与教育工作,抓好体育队伍的思想政治工作;负责局机关的财务、统计和审计工作;监督指导直属单位的财务工作;做好体育宣传工作;负责对体育法规的执行情况进行监督和检查。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务

2018年全市体育工作的总体要求是:深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平总书记关于体育工作系列重要论述为指导,全面落实中省体育局和市委、市政府决策部署,坚持追赶超越总基调,以“办人民满意的体育”为根本宗旨,紧紧围绕“全民健身,备战省运,全运惠民”工作主线,全面深化体育领域改革,团结带领广大体育工作者凝聚合力、埋头苦干,全面助推“三市”建设,努力开创新时代全市体育工作新局面。为此,2018年中心将计划做好以下工作:

)全力推进十四运筹备工作。我市将承办2021年第十四届全国运动会铁人三项和跆拳道两项比赛,这不仅是一项政治任务,更是我市体育事业实现跨越式发展的重要载体。目前距全运会的举办时间还有三年多,非常紧迫,市体育局和南郑区政府要以时不我待的精神,全力抓好汉中体育馆的改造提升,确保项目在今年9月前动工建设。

着眼便民利民惠民,大力发展群众体育。坚持以人民为中心的发展思想,系统谋划实施体育惠民工程支持各单项体育协会开展活动组织好2018年度的“全民健身周”活动和“全民健身日”活动,并举办好各重大节点的健身活动,让广大群众有更多的参与感、获得感和幸福感。

(三)推动青少年体育训练实现新突破。一是全力备战省十六届运动会,确保实现争先进位目标;二是加强后备人才培养,健全基层训练体系。;三是及早开展下一个省运会周期的选材工作。

(四)加快推进体育产业发展。

(五)加强体育基础设施建设,不断提高各级各类体育场馆的开放水平

(六)凝神聚力,推动形成实干兴体新局面,奋力开创体育事业新业绩。

  三、部门预算基层单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算,共有2个。包括:

序号

单位名称

经费管理方式

1

汉中市体育局本级(机关)

全额行政单位

2

汉中体育运动学校

全额事业单位

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制63人,其中行政编制11人,事业编制52人;实有人员 59 人,其中行政13,事业46人。单位管理的离休人员1人,单位管理的退休人员 47人。具体情况如下。其中:

汉中市体育局机关行政编制11人,实有人员13人;单位管理的离休人员1人,单位管理的退休人员13人。汉中市体育运动学校事业编制52人,实有人员46人,单位管理的退休人员34人。

   五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有公务用车2辆,单价20万元以上的设备1台(系运动心肺功能测试系统一套,价值70.18万元)2018年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门预算是根据我局主要工作任务目标按照保证重点兼顾一般、量入为出、收支平衡的原则编制。实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款904.9万元,本单位2018年政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况:

2018年预算收904.9万元,比上年减少224.5万元,减少幅度为19.88%。减少的主要原因是今年退休人员经费转交至养老经办中心。

(二)财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收支904.9万元,比上年减少224.5万元,减少幅度为19.88%。减少的主要原因是今年退休人员经费转交至养老经办中心。

)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款收支904.9万元,上年减少224.5万元,减少幅度为19.88%。减少的主要原因是今年退休人员经费转交至养老经办中心。

2、支出功能分类科目支出的明细情况

2018年一般公共预算拨款904.9万元

(1)2070301行政运行支出200.5万元,上年减少35.5万元,减少幅度为24.62%。其中人员经费支出178.4万元,上年减少65.5万元,减少幅度为26.86%。减少的主要原因是今年退休人员经费转交至养老经办中心;公用经费支出22.1万元,与上年同期持平。主要是2018年各项业务活动没有变化,预算未做调整。

(2)2070308群众体育支出30万元,与上年同期持平。主要是2018年各项群众体育活动没有变化,预算未做调整。

3)2050302中专教育支出674.4万元,上年减少159万元,减少幅度为20.04%。其中人员经费支出528.90万元,比上年减少180.8万元减少幅度为25.48%。减少的主要原因是退休人员经费转交至养老经办中心公用经费支出15.10万元,比上年减少1.50万元,减少幅度为6.63%。减少的主要原因加强财务管理,压缩一般性支出专项业务支出130.40万元,比上年增加23.30万元,增加幅度为15.16%。增加的主要原因今年承担参加省十六运比赛任务,提高运动员及教练员生活补助。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款904.9万元其中:

(1)工资福利支出693.8万元,比上年增加39.2万元,增加幅度为6.00%。增加的主要原因今年政府经济分类科目调整,将住房公积金调整列入工资福利支出,二是按政策规定增加了职工取暖费

(2)商品服务支出93.2万元,比上年减少4.9万元,减少幅度为5.55%。减少的主要原因加强财务管理,压缩一般性支出

3)对个人和家庭的补助支出117.9万元,比上年减少258.8万元,减少幅度为68.70%。减少的主要原因:一今年退休人员经费转交至养老经办中心;二今年政府经济分类科目调整,将住房公积金调整列入工资福利支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年本部门政府性基金预算,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年公共预算安排“三公”经费支出7.3万元,比上年减少0.2万元,减少幅度为2.67%。其中:公务用车及维护费支出4.9万元,与上年同期持平。主要是2018年各项业务活动没有变化,预算未做调整公务用车购置费支出为0.00元与上年同期保持一致。主要根据国家机关公务用车制度改革的要求预算未作安排;公务接待费支出2.2万元,比上年减少0.3万元减少幅度为12.00%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,压缩开支;出国出境、会议费、培训费支出为0.00万元,与上年同期保持一致。主要是2018年各项业务活动没有变化,一般公共预算未安排“出国出境、会议费、培训费支出”经费。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年公共预算安排的机关运行经费支出22.1万元,主要是2018年各项业务活动没有变化,预算未做调整。

)政府采购情况。

2018年本单位政府采购预算共20万元,其中政府采购货物类预算20万元。

八、专业名词解释

“三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1 2018年部门综合预算收支总表

2   2018年部门综合预算收入总表

3 2018年部门综合预算支出总表

4   2018年部门综合预算财政拨款收支总表

5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

6   2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

7   2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

9 2018年部门综合预算政府性基金收支表

10   2018年部门综合预算入项目支出预算表

11   2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

12   2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费表

                      汉中市体育

                                                    2018年326

表1
2018年部门综合预算收支总表
单位:万元
                                            
     预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、部门预算 904.90 一、部门预算 904.90 一、部门预算 904.90
  1、财政拨款 904.90   1、一般公共服务支出   1、人员经费和公用经费支出 744.50
    (1)一般公共预算拨款 904.90   2、外交支出        (1)工资福利支出 693.80
       其中:专项资金列入部门预算的项目 130.40   3、国防支出        (2)商品和服务支出 37.20
    (2)政府性基金拨款   4、公共安全支出        (3)对个人和家庭的补助 13.50
    (3)国有资本经营预算收入   5、教育支出 674.40        (4)资本性支出
  2、上级补助收入   6、科学技术支出   2、专项业务经费支出 160.40
  3、事业收入   7、文化体育与传媒支出 230.50        (1)工资福利支出
      其中:纳入财政专户管理的收费   8、社会保障和就业支出        (2)商品和服务支出 56.00
  4、事业单位经营收入   9、社会保险基金支出        (3)对个人和家庭补助 104.40
  5、附属单位上缴收入   10、医疗卫生与计划生育支出        (4)债务利息及费用支出
  6、其他收入   11、节能环保支出        (5)资本性支出(基本建设)
  12、城乡社区支出        (6)资本性支出
  13、农林水支出        (7)对企业补助(基本建设)
  14、交通运输支出        (8)对企业补助
  15、资源勘探信息等支出        (9)对社会保障基金补助
  16、商业服务业等支出        (10)其他支出
  17、金融支出   3、上缴上级支出
  18、援助其他地区支出   4、事业单位经营支出
  19、国土海洋气象等支出   5、对附属单位补助支出
  20、住房保障支出
  21、粮油物资储备支出
  22、国有资本经营预算支出
  23、预备费
  24、其他支出
  25、转移性支出
  26、债务还本支出
  27、债务付息支出
  28、债务发行费用支出
本年收入合计 904.90 本年支出合计 904.90 本年支出合计 904.90
用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年
上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金
上年结转
    其中:财政拨款资金结转
          非财政拨款资金结余
收入总计 904.90 支出总计 904.90 支出总计 904.90

表2
2018年部门综合预算收入总表
单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额(非财政性资金) 其他收入
小计 其中:专项资金列入部门预算项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 904.9 904.9 904.9 160.4
汉中市体育局 230.5 230.5 230.5 30
124002 陕西省汉中体育运动学校 674.4 674.4 674.4 130.4

表3
2018年部门综合预算支出总表
单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算
合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中:专项资金列入部门预算的项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 904.9 904.9 904.9 160.4
124001 汉中市体育局 230.5 230.5 230.5 30
124002 陕西省汉中体育运动学校 674.4 674.4 674.4 130.4

表4
2018年部门综合预算财政拨款收支总表
单位:万元
                                            
     预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款 904.90 一、财政拨款 904.90 一、财政拨款 904.90
  1、一般公共预算拨款 904.90   1、一般公共服务支出   1、人员经费和公用经费支出 744.50
     其中:专项资金列入部门预算的项目 130.40   2、外交支出        (1)工资福利支出 693.80
  2、政府性基金拨款   3、国防支出        (2)商品和服务支出 37.20
  3、国有资本经营预算收入   4、公共安全支出        (3)对个人和家庭的补助 13.50
  5、教育支出 674.40        (4)资本性支出
  6、科学技术支出   2、专项业务经费支出 160.40
  7、文化体育与传媒支出 230.50        (1)工资福利支出
  8、社会保障和就业支出        (2)商品和服务支出 56.00
  9、社会保险基金支出        (3)对个人和家庭补助 104.40
  10、医疗卫生与计划生育支出        (4)债务利息及费用支出
  11、节能环保支出        (5)资本性支出(基本建设)
  12、城乡社区支出        (6)资本性支出
  13、农林水支出        (7)对企业补助(基本建设)
  14、交通运输支出        (8)对企业补助
  15、资源勘探信息等支出        (9)对社会保障基金补助
  16、商业服务业等支出        (10)其他支出
  17、金融支出   3、上缴上级支出
  18、援助其他地区支出   4、事业单位经营支出
  19、国土海洋气象等支出   5、对附属单位补助支出
  20、住房保障支出
  21、粮油物资储备支出
  22、国有资本经营预算支出
  23、预备费
  24、其他支出
  25、转移性支出
  26、债务还本支出
  27、债务付息支出
  28、债务发行费用支出
本年收入合计 904.90 本年支出合计 904.90 本年支出合计 904.90
上年结转 结转下年 结转下年
    其中:财政拨款资金结转
         非财政拨款资金结余
收入总计 904.90 支出总计 904.90 支出总计 904.90

表5
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
合计 904.9 707.3 37.2 160.4
205 教育支出 674.4 528.9 15.1 130.4
20503 职业教育 674.4 528.9 15.1 130.4
2050302 中专教育 674.4 528.9 15.1 130.4
207 文化体育与传媒支出 230.5 178.4 22.1 30
20703 体育 230.5 178.4 22.1 30
2070301 行政运行 230.5 178.4 22.1
2070308 群众体育 30 30

表6
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
301 工资福利支出 693.8 693.8
30101 基本工资 253.1 253.1
30102 津贴补贴 72.4 72.4
30103 奖金 21.1 21.1
30107 绩效工资 128.3 128.3
30108 机关事业单位基本养老保险 88.3 88.3
30109 职业年金缴费 35.4 35.4
30110 职工基本医疗保险缴费 25.2 25.2
30112 其他社会保障缴费 19.6 19.6
30113 住房公积金 50.5 50.5
302 商品服务支出 93.2 37.2 56
30201 办公费 10.3 5.0 5.3
30205 水费 4.5 4.5
30206 电费 10.4 7.4 3
30217 公务接待费 2.2 2.2
30231 公务用车运行维护费 4.9 4.9
30226 劳务费 19.0 4 15
30218 专用材料费 11.0 11
30213 维修(护)费 3.0 2 1
30211 差旅费 14.0 2 12
30207 邮电费 4.0 2 2
30204 手续费 0.7 0.7
30209 物业管理费 0.2 0.2
30299 其他商品和服务支出 9.0 3 6
303 对个人和家庭的补助 117.9 13.5 104.4
30301 离休费 10.6 10.6
30305 生活补助 101.3 2.9 98.4
30399 其他对个人和家庭的补助 6 6
     计: 904.9 707.3 37.2 160.4

表7
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
合计 744.5 703.7 37.2
205 教育支出 544 528.9 15.1
20503 职业教育 544 528.9 15.1
2050302 中专教育 544 528.9 15.1
207 文化体育与传媒支出 200.5 178.4 22.1
20703 体育 200.5 178.4 22.1
2070301 行政运行 200.5 178.4 22.1

表8
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
301 工资福利支出 693.8 693.8
30101 基本工资 253.1 253.1
30102 津贴补贴 72.4 72.4
30103 奖金 21.1 21.1
30107 绩效工资 128.3 128.3
30108 机关事业单位基本养老保险 88.3 88.3
30109 职业年金缴费 35.4 35.4
30110 职工基本医疗保险缴费 25.2 25.2
30112 其他社会保障缴费 19.6 19.6
30113 住房公积金 50.5 50.5
302 商品服务支出 37.2 37.2
30201 办公费 5.0 5.0
30205 水费 4.5 4.5
30206 电费 7.4 7.4
30217 公务接待费 2.2 2.2
30231 公务用车运行维护费 4.9 4.9
30226 劳务费 4 4
30213 维修(护)费 2 2
30211 差旅费 2 2
30207 邮电费 2 2
30209 物业管理费 0.2 0.2
30299 其他商品和服务支出 3 3
303 对个人和家庭的补助 13.5 13.5
30301 离休费 10.6 10.6
30305 生活补助 2.9 2.9
     计: 744.5 707.3 37.2

表9
2018年部门综合预算政府性基金收支表
单位:万元
                                            
     预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、政府性基金拨款 一、科学技术支出 一、人员经费和公用经费支出
二、文化体育与传媒支出     工资福利支出
三、社会保障和就业支出     商品和服务支出
四、节能环保支出     对个人和家庭的补助
五、城乡社区支出     其他资本性支出
六、农林水支出 二、专项业务经费支出
七、交通运输支出     工资福利支出
八、资源勘探信息等支出     商品和服务支出
九、商业服务等支出     对个人和家庭的补助
十、金融支出     债务付息及费用支出
十一、其他支出     资本性支出(基本建设)
十二、转移性支出     资本性支出
十三、债务还本支出     对企业补助(基本建设)
十四、债务付息支出     对企业补助
十五、债务发行费用支出     对社会保障基金补助
    其他支出
三、上缴上级支出
四、事业单位经营支出
五、对附属单位补助支出
本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计

表10
2018年部门综合预算专项业务经费支出表
单位:万元
单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目简介
124001 汉中市体育局 160.4 **
124001 群众体育活动 30 群众体育活动专项经费
124002 预科班 10 初中义务教育阶段支出
124002 运动员及教练员生活补助、服装费 100.4 运动员参加省十六届运动员每天生活补助,教练员服装费
124002 运动员比赛奖励及体质检查 10 运动员比赛奖励及赛前体检
124002 校园网维护 10 校园网络维护、日常维修

表11
2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位:万元
科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 经济科目编码 实施采购时间 预算金额 说明
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205 03 02 124002 训练器材 跑鞋、跳远鞋、摔跤鞋、标枪鞋 22 133 302 18 2018-4-1 3.89 各训练队购跑鞋
205 03 02 124002 训练器材 脚靶、跆拳道服、护具 跆拳道专用 50 302 18 2018-4-1 1.15 跆道队购器材
205 03 02 124002 训练器材 摔跤服 九日山 10 302 18 2018-4-1 0.3 摔跤队购器材
205 03 02 124002 训练器材 摔跤皮人 李宁 10 310 03 2018-4-1 0.75 摔跤队购器材
205 03 02 124002 训练器材 杠铃 120KG、ZKC190-20 3 310 03 2018-4-1 4.1 举重队购器材
205 03 02 124002 训练器材 标枪 12 302 18 2018-4-1 0.72 田径队购器材
205 03 02 124002 训练器材 链球、链球手套 颗、只 35 302 18 2018-4-1 0.52 田径队购器材
205 03 02 124002 训练器材 比赛圈、彩带、球、火棒、绳 根、个 150 302 18 2018-4-1 1.1 艺术体操队购器材
205 03 02 124002 训练器材 折叠垫、皮条、弹力带等 只、根、个 160 302 18 2018-4-1 1.23 各队购消耗性材料
205 03 02 124002 训练器材 秒表 7 302 18 2018-4-1 0.3 田径队购器材
205 03 02 124002 训练器材 弓片 HOYTTOUR 2 302 18 2018-4-1 0.9 射箭队购器材
205 03 02 124002 训练器材 碳素箭、铝箭 EASTONX10 18 310 03 2018-4-1 3 射箭队购器材
205 03 02 124002 训练器材 箭尾、草靶、靶纸 包、片、张 265 302 18 2018-4-1 2.04 射箭队购器材
205 03 02 124002 训练器材 20
合计

表12
2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元
单位编码 单位名称 2017年 2018年 增减变化情况
合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
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124001 汉中市体育局 3.3 1.5 1.5 1.8 1.8 3.4 1.5 1.5 1.9 1.9 0.1 0.1 0.1 0.1
124002 陕西省汉中体育运动学校 4.3 1 1 3.3 3.3 3.7 0.7 0.7 3 3 -0.6 -0.3 -0.3

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