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政府信息公开
汉中市体育局2017年部门决算说明
索  引  号: 6107000019/2022-000032 发布时间: 2018年09月13日 00:00
来       源: 市体育局 发布机构: 市体育局
内容概述:

汉中市体育局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

    汉中市体育局是市政府直属机构。其主要职责是:

1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策和法规,研究制订本市体育事业的发展战略、目标和政策法规;指导和推动全市体育改革;编制全市体育事业的长期发展规划和年度计划并组织实施;负责对各县(区)体育事业工作进行指导和检查。

2、组织实施、指导各县(区)体育部门贯彻落实《全民健身计划纲要》;开展国民体质监测;指导和协调各系统、各部门做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育及残疾人体育工作。

3、加强对竞技体育工作的宏观指导和管理,研究和平衡全市竞技体育项目的设置和重点布局;负责参加自治区综合性运动会及竞技体育项目年度锦标赛的组队与管理;指导和管理优秀运动队的训练;负责在我市举办的国际、国内大型比赛的管理及统筹安排。

4、指导各级业余体校开展业余训练工作;组织开展对各级业余体校的评估。

5、按照国家、自治区有关法规对体育经营活动实施规范管理,培育和发展体育市场。

6、负责全市性体育社团的资格审查和业务管理。

7、负责管理直属事业单位;负责对局机关和直属单位的干部人事管理与教育工作,抓好体育队伍的思想政治工作;负责局机关的财务、统计和审计工作;监督指导直属单位的财务工作;做好体育宣传工作;负责对体育法规的执行情况进行监督和检查。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)全民健身工作完成情况:一是全民健身基础设施不断完善。争取省上资金784万元,完成了52个行政村、11个镇级、16个社区全民健身工程。向省体育局申报了我市2017年移民搬迁点健身工程项目137个。二是全民健身活动蓬勃开展。从3月至7月,举办了汉中市第六届运动会社会公开组竞赛暨全民健身系列活动涉及工间操、篮球、足球、自行车、钓鱼、乒乓球、羽毛球、百公里毅行、户外挑战、太极拳、围棋、象棋、体育舞蹈、瑜伽、横渡汉江等25项。下半年举行了国际动漫马拉松大赛、城固柑橘节乒乓球、羽毛球、钓鱼比赛、“我是球王”羽毛球电视大赛。三是全民健身组织网络建设不断增强。今年新成立了市游泳、铁人三项、跆拳道、航空运动等四个协会、对乒乓球协会进行改选,市级单项协会达26个。组织参加国家级社会体育指导员培训5人,认证二级社会体指导员300人。市老体协成功举办第三届老年健身大会,积极参加全国、省、市各项交流活动。

(二)竞赛训练比赛工作完成情况:一是创新训练机制,强化后备人才培养。二是圆满完成省年度青少年比赛参赛任务。共派出田径、游泳、体操、足球等20个大项640名运动员及教练员参加第十六届运动会资格赛,取得金牌45枚、银牌33枚、铜牌53枚,团体总分3023分的优异成绩。三是成功举办市六运会。市六运会该设置3个组别、18个大项、298个小项的比赛,37个县区单位3375名运动员参赛。在历时两个多月的比赛中,参赛选手敢打敢拼,追赶超越争一流,裁判员认真热情,严格执法求公正。工作人员全心服务,全力保障促通畅。

(三)体育基础设施建设工作完成情况:投资1650余万元,打造了江滨体育公园,建成3个五人制笼式足球场和一个七人制笼式足球场,还包括2个网球场、四个门球场、四个篮球场、两个排球场、六个羽毛球场和三十副乒乓球台等器材安装,现已全面完工,对市民开放;由滨江新区管委会代建的水上运动中心建设项目主体工程已完工,现正在进行内部装饰装修工作;体育运动学校新校区建设也已基本完工。

(四)体育产业工作完成情况:2017年,全市体彩销售达3.01亿元,同比增长19.58%,创历史新高。

(五)机关党建工作完成情况:“两学一做”常态化、“三会一课”、“主题党日+”、“激情干净超越”主题作风建设、“思想奠基、党性塑造”工程等活动与全市体育工作实际有机结合,在做实做细规定工作的同时,从体育工作的实际出发,创造性开展“自选”动作。

党风廉政工作完成情况:一是全面落实党风廉政建设“两个责任”。始终把党风廉政建设工作放在重要位置,常抓不懈。党风廉政建设和反腐败工作与体育业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是加强廉政教育,筑牢思想防线。三是强化监督促严格执纪。坚持原则,强化监督检查,认真履行“一岗双责”加强对公务经费管理、公车使用、公务接待、体彩公益金、体育场馆建设、体育赛事活动等监督检查。

(七)脱贫攻坚工作完成情况:市体育局高度重视脱贫攻坚工作,全年共向帮扶的洋县槐树关镇麻底村投入各类资金项目累计达90余万元,其中直接投入扶持资金项目35.6万元,争取项目资金55万元,全村脱贫退出1454人,脱贫攻坚工作取得了阶段性成效。并通过“扶贫合作社+农户”入股的方式,示范带动全村产业发展、贫困户增收。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

1

汉中市体育局本级(机关)

2

汉中体育运动学校

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制63人,其中行政编制11人,事业编制52人;实有人员 59 人,其中行政13人,事业46人。单位管理的离休人员1人,单位管理的退休人员 47人。具体情况如下。其中:

汉中市体育局机关行政编制11人,实有人员13人;单位管理的离休人员1人,单位管理的退休人员13人。汉中市体育运动学校事业编制52人,实有人员46人,单位管理的退休人员34人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

12017年度收入支出总体情况

2017年收入4272.68万元,比上年减少466.06万元,减少幅度为9.84%主要原因是今年体校新校区基建已基本完工,财政拨款收入安排的资金相应减少。2017年支出4387.20万元,比上年增加1870.33万元,增加幅度为74.31%。增加的主要原因一是今年滨江体育公园及水上中心建设部分工程完工,按合同约定支付了工程费用;二是体校新校区基建支出较大,本年支出2472.39万元,比上年支出增加796.75万元,增幅47.55%,本年支出中含以前年度结余资金。

2、本年度收入构成情况

2017年收入4272.68万元,其中:财政拨款收入3974.67万元,占总收入的93.03%;事业收入7.10万元,占总收入的0.17%;其他收入290.91万元,占总收入的6.8%

    3、本年支出构成情况

2017年总支出4387.20万元,其中:基本支出727.10.83万元,占总支出的16.42%;项目支出3666.37万元,占总支出的83.58%

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

12017年度财政拨款收入支出总体情况

2017年决算财政拨款收入3974.67万元,比上年减少495.54万元,减少幅度为11.09%,减少的主要原因是今年退休人员经费转交至养老经办中心。2017年决算财政拨款支出4037.95万元,比上年增加1683.92万元,增加幅度为71.53%,增加的主要原因是今年滨江体育公园及水上中心建设部分工程完工,按合同约定支付了工程费用。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1707.53万元,比去年增加了333.04万元,增加幅度为24.23%,增加的主要原因是体校新校区建设,其中:2050203初中教育5.00万元,2050302中专教育623.51万元,2070301行政运行193.16万元,2070305体育竞赛253.92万元,2070399其他体育支出579.40万元,2079999其他文化体育与传媒支出52.54万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出648.49万元,其中:人员经费584.49万元,公用经费64万元。人员经费584.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、住房公积金等。日常公用经费64万元,主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

  2017年政府性基金拨款收入2339万元,比上年减少47万元减少幅度为2.05%,减少的主要原因是滨江体育公园建设已进尾声,因此政府性基金拨款有所减少。其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1160万元(征地和拆迁补偿支出1160万元,用于体校建设);彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1179万元(体育彩票公益金)。

  2017年政府性基金财政拨款支出2330.42万元,比上年增加1274.29万元,增加幅度为120.6%,增加的主要原因是体校新校区建设、搬迁,训练购器材以及滨江体育公园及水上中心建设。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.47万元,比上年减少4.48万元,减少幅度为40.91%,减少的主要原因严格执行中央八项规定,压缩开支,加强公车管理。其中:

    公务用车运行维护费支出5.14万元,比上年减少0.16万元,减少幅度为3.02%,减少的主要原因是健全和完善了公车管理制度,加强了公车管理,车辆运行费用下降。2017年无公务用车购置费支出,原因是实行公务用车改革之后,保留公务用车2辆,无增减变化;

2017年没有因公出国(境)费,上年同期为4.52万元,减少幅度为100%,减少的主要原因是本部门2017年未安排出国(境)支出。

2、培训费支出决算情况

2017年培训费支出为0.01万元,比上年增加0.01万元,增加幅度为100%,增加的主要原因是今年后续教育培训支出列入培训费。

3、会议费支出决算情况

2017年会议费支出为 2万元,比上年增加2万元,增加幅度为100%。增加的主要原因是今年举办全市第六届全民运动会,召开筹备会议及体育工作会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款280万元。2017年本部门预算绩效情况良好,较好完成了计划各项工作,完成了年初设定的产出指标、效益指标。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年一般公共预算财政当年拨款机关运行经费支出46.85万元,比上年减少0.19万元,减少幅度为0.41%。减少的主要原因是严格按照八项规定的要求,厉行节约,紧缩开支。

(二)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共828.04万元。其中政府采购货物类支出278.26万元,政府采购服务类支出17.16万元,政府采购工程类支出532.62万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有公务用车2辆;单价50万元以上的设备1(系运动心肺功能测试系统一套,价值70.18万元)2017年当年未购置车辆,未购置单价50万元以上的设备;未购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、体育竞赛:指各种体育运动项目比赛的总称。按其规模和性质,可分为:综合性运动会、单项锦标赛、等级赛、联赛、邀请赛、选拔赛、表演赛等。

部门决算收支总表
01表
编制部门:汉中市体育局 单位:万元
         
     决算数 项目 决算数
  1、财政拨款收入 3,974.67   1、一般公共服务支出
    其中:一般公共预算财政拨款 1,635.67   2、外交支出
         政府性基金预算财政拨款 2,339.00   3、国防支出
         国有资本经营预算财政拨款   4、公共安全支出
  2、上级补助收入   5、教育支出 628.51
  3、事业收入 7.10   6、科学技术支出
      其中:纳入财政专户管理的收费 7.10   7、文化体育与传媒支出 1,148.96
  4、经营收入   8、社会保障和就业支出
  5、附属单位上缴收入   9、医疗卫生与计划生育支出
  6、其他收入 290.91   10、节能环保支出
  11、城乡社区支出 1,020.20
  12、农林水支出
  13、交通运输支出
  14、资源勘探信息等支出
  15、商业服务业等支出
  16、金融支出
  17、援助其他地区支出
  18、国土海洋气象等支出
  19、住房保障支出
  20、油物资储备支出
  21、其他支出 1,589.54
本年收入合计 4,272.68 本年支出合计 4,387.20
用事业基金弥补收支差额     结余分配
       年初结转和结余 2,155.26     年末结转和结余 2,040.74
收入总计 6,427.94 支出总计 6,427.94
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公务接待费支出1.33万元,比上年减少0.20万元,减少幅度为13.07%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,压缩开支,2017年累计国内公务接待批次30次、接待人数180人次,支出内容为接待过程中发生的餐饮费
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

部门决算收入总表
02表
编制部门:汉中市体育局 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 4,272.68 3,974.67 7.10 290.91
205 教育支出 620.81 620.81
20502 普通教育 5.00 5.00
2050203   初中教育 5.00 5.00
20503 职业教育 615.81 615.81
2050302   中专教育 615.81 615.81
207 文化体育与传媒支出 1,238.27 1,014.86 223.41
20701 文化 500.00 500.00
2070199   其他文化支出 500.00 500.00
20703 体育 514.86 514.86
2070301   行政运行 193.16 193.16
2070305   体育竞赛 242.30 242.30
2070399   其他体育支出 79.40 79.40
20799 其他文化体育与传媒支出 223.41 223.41
2079999   其他文化体育与传媒支出 223.41 223.41
212 城乡社区支出 1,160.00 1,160.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,160.00 1,160.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 1,160.00 1,160.00
229 其他支出 1,253.60 1,179.00 7.10 67.50
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,179.00 1,179.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 1,179.00 1,179.00
22999 其他支出 74.60 7.10 67.50
2299901   其他支出 74.60 7.10 67.50

部门决算支出总表
03表
编制部门:汉中市体育局 单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 4,387.20 720.83 3,666.37
205 教育支出 628.51 450.93 177.57
20502 普通教育 5.00 5.00
2050203   初中教育 5.00 5.00
20503 职业教育 623.51 445.93 177.57
2050302   中专教育 623.51 445.93 177.57
207 文化体育与传媒支出 1,148.95 267.49 881.46
20703 体育 1,026.48 197.56 828.92
2070301   行政运行 193.16 193.16
2070305   体育竞赛 253.92 253.92
2070399   其他体育支出 579.40 4.40 575.00
20799 其他文化体育与传媒支出 122.47 69.93 52.54
2079999   其他文化体育与传媒支出 122.47 69.93 52.54
212 城乡社区支出 1,020.20 1,020.20
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,020.20 1,020.20
2120801   征地和拆迁补偿支出 1,020.20 1,020.20
229 其他支出 1,589.54 2.40 1,587.14
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,519.64 1,519.64
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 1,519.64 1,519.64
22999 其他支出 69.90 2.40 67.50
2299901   其他支出 69.90 2.40 67.50

部门决算财政拨款收支总表
04表
编制部门:汉中市体育局 单位:万元
收入 支出
     决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款 1,635.67   1、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00
2、政府性基金预算财政拨款 2,339.00   2、外交支出 0.00 0.00 0.00
3、国有资本经营预算收入 0.00   3、国防支出 0.00 0.00 0.00
  4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
  5、教育支出 628.51 628.51 0.00
  6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
  7、文化体育与传媒支出 1,079.02 1,079.02 0.00
  8、社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00
  9、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00
  10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
  11、城乡社区支出 1,020.20 0.00 1,020.20
  12、农林水支出 0.00 0.00 0.00
  13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
  14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
  15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
  16、金融支出 0.00 0.00 0.00
  17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
  18、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
  19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00
  20、油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
  21、其他支出 1,310.22 0.00 1,310.22
本年收入合计 3,974.67 本年支出合计 4,037.95 1,707.53 2,330.42
年初财政拨款结转和结余 1,901.95 年末财政拨款结转和结余 1,838.67 562.80 1,275.87
    一般公共预算财政拨款 634.66
    政府性基金预算财政拨款 1,267.29
收入总计 5,876.62 支出总计 5,876.62 2,270.33 3,606.29
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)
05表
编制部门:汉中市体育局 单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 备注
功能分类科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
合计 1,707.53 648.49 584.49 64.00 1,059.04
205 教育支出 628.51 450.93 438.18 12.75 177.57
20502 普通教育 5.00 5.00 5.00
2050203   初中教育 5.00 5.00 5.00
20503 职业教育 623.51 445.93 433.18 12.75 177.57
2050302   中专教育 623.51 445.93 433.18 12.75 177.57
207 文化体育与传媒支出 1,079.02 197.56 146.31 51.25 881.46
20703 体育 1,026.48 197.56 146.31 51.25 828.92
2070301   行政运行 193.16 193.16 146.31 46.85
2070305   体育竞赛 253.92 253.92
2070399   其他体育支出 579.40 4.40 4.40 575.00
20799 其他文化体育与传媒支出 52.54 52.54
2079999   其他文化体育与传媒支出 52.54 52.54
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)
06表
编制部门:汉中市体育局 单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费 备注
经济分类科目编码 科目名称
合计 648.49 584.49 64.00
301 工资福利支出 488.74 488.74
30101   基本工资 283.51 283.51
30102   津贴补贴 48.18 48.18
30103   奖金 11.68 11.68
30104   其他社会保障缴费 0.73 0.73
30107   绩效工资 131.99 131.99
30199   其他工资福利支出 12.65 12.65
302 商品和服务支出 64.00 64.00
30201   办公费 3.87 3.87
30204   手续费 0.32 0.32
30205   水费 4.68 4.68
30206   电费 11.60 11.60
30207   邮电费 2.71 2.71
30209   物业管理费 0.43 0.43
30211   差旅费 3.90 3.90
30213   维修(护)费 2.81 2.81
30215   会议费 2.00 2.00
30217   公务接待费 1.33 1.33
30218   专用材料费 2.64 2.64
30226   劳务费 5.06 5.06
30229   福利费 0.30 0.30
30231   公务用车运行维护费 2.14 2.14
30239   其他交通费用 11.56 11.56
30299   其他商品和服务支出 8.67 8.67
303 对个人和家庭的补助 95.75 95.75
30301   离休费 7.92 7.92
30305   生活补助 2.74 2.74
30307   医疗费 2.31 2.31
30308   助学金 10.02 10.02
30309   奖励金 13.11 13.11
30311   住房公积金 49.41 49.41
30314   采暖补贴 8.20 8.20
30399   其他对个人和家庭的补助支出 2.04 2.04

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
07表
编制部门:汉中市体育局 单位:万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8
6.47 1.33 5.14 5.14 2.00 0.01
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表
08表
编制部门:汉中市体育局 单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计 1,267.29 2,339.00 2,330.52 2,330.52 1,275.87
212 城乡社区支出 1,160.00 1,020.20 1,020.20 139.80
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,160.00 1,020.20 1,020.20 139.80
2120801   征地和拆迁补偿支出 1,160.00 1,020.20 1,020.20 139.80
229 其他支出 1,267.29 1,179.00 1,310.22 1,310.22 1,136.07
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,267.29 1,179.00 1,310.22 1,310.22 1,136.07
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 1,267.29 1,179.00 1,310.22 1,310.22 1,136.07
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

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