汉中市体育局

2017年部门决算说明

 一、部门主要职责

    汉中市体育局是市政府直属机构。其主要职责是：

1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策和法规，研究制订本市体育事业的发展战略、目标和政策法规；指导和推动全市体育改革；编制全市体育事业的长期发展规划和年度计划并组织实施；负责对各县（区）体育事业工作进行指导和检查。

2、组织实施、指导各县（区）体育部门贯彻落实《全民健身计划纲要》；开展国民体质监测；指导和协调各系统、各部门做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育及残疾人体育工作。

3、加强对竞技体育工作的宏观指导和管理，研究和平衡全市竞技体育项目的设置和重点布局；负责参加自治区综合性运动会及竞技体育项目年度锦标赛的组队与管理；指导和管理优秀运动队的训练；负责在我市举办的国际、国内大型比赛的管理及统筹安排。

4、指导各级业余体校开展业余训练工作；组织开展对各级业余体校的评估。

5、按照国家、自治区有关法规对体育经营活动实施规范管理，培育和发展体育市场。

6、负责全市性体育社团的资格审查和业务管理。

7、负责管理直属事业单位；负责对局机关和直属单位的干部人事管理与教育工作，抓好体育队伍的思想政治工作；负责局机关的财务、统计和审计工作；监督指导直属单位的财务工作；做好体育宣传工作；负责对体育法规的执行情况进行监督和检查。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）全民健身工作完成情况：一是全民健身基础设施不断完善。争取省上资金784万元，完成了52个行政村、11个镇级、16个社区全民健身工程。向省体育局申报了我市2017年移民搬迁点健身工程项目137个。二是全民健身活动蓬勃开展。从3月至7月，举办了汉中市第六届运动会社会公开组竞赛暨全民健身系列活动涉及工间操、篮球、足球、自行车、钓鱼、乒乓球、羽毛球、百公里毅行、户外挑战、太极拳、围棋、象棋、体育舞蹈、瑜伽、横渡汉江等25项。下半年举行了国际动漫马拉松大赛、城固柑橘节乒乓球、羽毛球、钓鱼比赛、“我是球王”羽毛球电视大赛。三是全民健身组织网络建设不断增强。今年新成立了市游泳、铁人三项、跆拳道、航空运动等四个协会、对乒乓球协会进行改选，市级单项协会达26个。组织参加国家级社会体育指导员培训5人，认证二级社会体指导员300人。市老体协成功举办第三届老年健身大会，积极参加全国、省、市各项交流活动。

（二）竞赛训练比赛工作完成情况：一是创新训练机制，强化后备人才培养。二是圆满完成省年度青少年比赛参赛任务。共派出田径、游泳、体操、足球等20个大项640名运动员及教练员参加第十六届运动会资格赛，取得金牌45枚、银牌33枚、铜牌53枚，团体总分3023分的优异成绩。三是成功举办市六运会。市六运会该设置3个组别、18个大项、298个小项的比赛，37个县区单位3375名运动员参赛。在历时两个多月的比赛中，参赛选手敢打敢拼，追赶超越争一流，裁判员认真热情，严格执法求公正。工作人员全心服务，全力保障促通畅。

（三）体育基础设施建设工作完成情况：投资1650余万元，打造了江滨体育公园，建成3个五人制笼式足球场和一个七人制笼式足球场，还包括2个网球场、四个门球场、四个篮球场、两个排球场、六个羽毛球场和三十副乒乓球台等器材安装，现已全面完工，对市民开放；由滨江新区管委会代建的水上运动中心建设项目主体工程已完工，现正在进行内部装饰装修工作；体育运动学校新校区建设也已基本完工。

（四）体育产业工作完成情况：2017年，全市体彩销售达3.01亿元，同比增长19.58%，创历史新高。

（五）机关党建工作完成情况：将“两学一做”常态化、“三会一课”、“主题党日+”、“激情干净超越”主题作风建设、“思想奠基、党性塑造”工程等活动与全市体育工作实际有机结合，在做实做细规定工作的同时，从体育工作的实际出发，创造性开展“自选”动作。

（六）党风廉政工作完成情况：一是全面落实党风廉政建设“两个责任”。始终把党风廉政建设工作放在重要位置，常抓不懈。把党风廉政建设和反腐败工作与体育业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是加强廉政教育，筑牢思想防线。三是强化监督促严格执纪。坚持原则，强化监督检查，认真履行“一岗双责”，加强对公务经费管理、公车使用、公务接待、体彩公益金、体育场馆建设、体育赛事活动等监督检查。

（七）脱贫攻坚工作完成情况：市体育局高度重视脱贫攻坚工作，全年共向帮扶的洋县槐树关镇麻底村投入各类资金项目累计达90余万元，其中直接投入扶持资金项目35.6万元，争取项目资金55万元，全村脱贫退出14户54人，脱贫攻坚工作取得了阶段性成效。并通过“扶贫合作社+农户”入股的方式，示范带动全村产业发展、贫困户增收。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制63人，其中行政编制11人，事业编制52人；实有人员 59 人，其中行政13人，事业46人。单位管理的离休人员1人，单位管理的退休人员 47人。具体情况如下。其中：

汉中市体育局机关行政编制11人，实有人员13人；单位管理的离休人员1人，单位管理的退休人员13人。汉中市体育运动学校事业编制52人，实有人员46人，单位管理的退休人员34人。

  五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收入支出总体情况

2017年收入4272.68万元，比上年减少466.06万元，减少幅度为9.84%。主要原因是今年体校新校区基建已基本完工，财政拨款收入安排的资金相应减少。2017年支出4387.20万元，比上年增加1870.33万元，增加幅度为74.31%。增加的主要原因一是今年滨江体育公园及水上中心建设部分工程完工，按合同约定支付了工程费用；二是体校新校区基建支出较大，本年支出2472.39万元，比上年支出增加796.75万元，增幅47.55%，本年支出中含以前年度结余资金。

2、本年度收入构成情况

2017年收入4272.68万元，其中：财政拨款收入3974.67万元，占总收入的93.03%；事业收入7.10万元，占总收入的0.17%；其他收入290.91万元，占总收入的6.8%。

    3、本年支出构成情况

2017年总支出4387.20万元，其中：基本支出727.10.83万元，占总支出的16.42%；项目支出3666.37万元，占总支出的83.58%。

 （二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度财政拨款收入支出总体情况

2017年决算财政拨款收入3974.67万元，比上年减少495.54万元，减少幅度为11.09%，减少的主要原因是今年退休人员经费转交至养老经办中心。2017年决算财政拨款支出4037.95万元，比上年增加1683.92万元，增加幅度为71.53%，增加的主要原因是今年滨江体育公园及水上中心建设部分工程完工，按合同约定支付了工程费用。

2、一般公共预算财政拨款支出情况