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汉中市体育局2018年部门决算说明
索  引  号: 发布时间: 2019年10月28日 00:00
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内容概述: 汉中市体育局2018年部门决算说明
 汉中市体育局2018年部门决算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

汉中市体育局是市政府直属机构。其主要职责是:

1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策和法规,研究制订本市体育事业的发展战略、目标和政策法规;指导和推动全市体育改革;编制全市体育事业的长期发 展规划和年度计划并组织实施;负责对各县(区)体育事业 工作进行指导和检查。

2、组织实施、指导各县(区)体育部门贯彻落实《全民健身计划纲要》;开展国民体质监测;指导和协调各系统、 各部门做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育及残疾人体育工作。

3、加强对竞技体育工作的宏观指导和管理,研究和平 衡全市竞技体育项目的设置和重点布局;负责参加自治区综合性运动会及竞技体育项目年度锦标赛的组队与管理;指导和管理优秀运动队的训练;负责在我市举办的国际、国内大型比赛的管理及统筹安排。

4、指导各级业余体校开展业余训练工作;组织开展对 各级业余体校的评估。

5、按照国家、自治区有关法规对体育经营活动实施规 范管理,培育和发展体育市场。

6、负责全市性体育社团的资格审查和业务管理。

7、负责管理直属事业单位;负责对局机关和直属单位 的干部人事管理与教育工作,抓好体育队伍的思想政治工作; 负责局机关的财务、统计和审计工作;监督指导直属单位的财务工作;做好体育宣传工作;负责对体育法规的执行情况进行监督和检查。

8、承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责任务,市体育局设内设机构4个,分别为办公室(监察室)、竞赛训练科、群众体育科、体育产业科。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)强化思想引领,与时俱进完善发展思路。我局深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想和体育强国建设重要论述精神,全面贯彻落实全省体育工作“1155”发展战略,聚焦新时代追赶超越建设三市大局,立足汉中体育发展实际,系统梳理工作重点、短板弱项和政策机遇,组织开展专题调研,明确了目标任务,完善了思路举措。在深入研判的基础上,确定了以推动新时代全市体育工作高质量发展为目标,以发展群众体育、狠抓竞技体育、壮大体育产业为主线,以思想政治建设、党风廉政建设、干部队伍建设、机关作风建设为保障的发展思路,切实将习近平新时代中国特色社会主义思想、全省体育工作发展战略创造性的转化为推动汉中体育工作高质量发展的务实举措,并扎实组织实施,取得了一定成效

(二)十四运筹办工作有力推进。严格落实《第十四届全国运动会场馆建设实施方案》要求,成立了十四运汉中市执委会,出台《十四运汉中赛区工作方案》,建立了联席会议制度,跆拳道场馆和水上运动中心建设过程中存在问题有效解决。加大建设力度,全力保障汉中体育馆改造升级工程,旧设备拆除基本完工,功能用房、设备器材更新完善加快推进;铁人三项场地码头建成投用,水上运动中心进入装修阶段,全运会硬件设施建设逐步健全。

(三)大力开展全民健身活动。3月初开始,为配合我市中国最美油菜花海汉中旅游文化节活动,掀起春季全民健身热潮,先后举行了乒乓球河坝王擂台赛、广场舞大赛、瑜伽展演、围棋象棋公开赛等群众性体育活动32项,直接参与活动和比赛近2万人,观众近10万人次。太极拳、健身健美、体育舞蹈、户外运动、棒垒球等体育协会开展各项比赛、展演活动,使各体育协会进一步焕发了生机和活力。2018年实施105个全民健身工程,其中实施贫困村健身工程58个,美丽乡村健身工程47个。通过不断加强全民健身场地建设,使广大市民群众有了更多的体育健身活动场所;同时通过资助先后组织开展了华阳论剑世界围棋邀请赛、第二届全国大学生山地户外挑战赛、2018全国青少年滑轮系列赛(汉中站)、“茶乡杯”2018年陕西省青少年体育俱乐部轮滑联赛、“横渡汉江游泳挑战赛、首届“河长杯”篮球赛、市直机关职工运动会等群众性体育活动,丰富了市民精神文化生活,激发了群众参与体育健身的热情,增强了人民体质,促进了社会和谐,推动了群众体育发展。

(四)竞技体育稳步前进。创新训练机制,强化后备人才培养。勉县、城固少体校走体教结合新路,和县内实力最强的初级中学联合办学,实现了学生运动水平和文化课成绩同步提高的目标,其体教结合的具体做法受到省局的充分肯定。在2018年的全省年度比赛上,我市派出田径、游泳、体操、足球等19个大项505名运动员参加第十六届运动会年度比赛,取得金牌93枚、银牌27枚、铜牌40枚,团体总分8252.80分的优异成绩。

(五)体育产业发展有序推进。加强对体育彩票销售工作的领导,出台了相关管理办法、奖励政策和激励措施,与各县区签订了体彩销售责任书,要求县区体育部门强化监管、落实责任。在具体工作中,形成了以电脑体育彩票销售为重点,以即开型体育彩票为增长点的体彩销售策略,通过“内强素质,外树形象”,努力促进销售工作。先后召开培训会20多场次,培训业主、彩民5000余人次。

(六)体育扶贫攻坚成效明显。一是产业扶贫力度加大。规划薄皮核桃种植示范园200亩、水产养殖加有机莲藕套种60亩、红薯种植示范园及加工项目200亩、0.5兆伏光伏发电等四个产业发展项目,每户贫困户增收3000元以上。二是基础设施有效改善。建成通组道路6.9公里,解决了80多户群众出行难问题,安装路灯70盏,实施安全饮水工程5处,解决了50多户群众的饮水安全问题。三是创新扶贫模式。紧扣“明理感恩诚信自强”主题活动,创新探索出“体育赛事+扶贫”的新路子。

(七)强化自身建设,干部队伍活力不断增强。我局党组始终把加强思想政治建设放在首要位置,坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,在学深悟透、务实戒虚上下功夫,切实增强“四个意识”,树牢“四个自信”,坚决做到“两个维护”。认真落实党风廉政建设主体责任,加强对局机关和下属单位的廉政教育,从思想教育入手,坚持把纪律挺在前面,驰而不息纠正“四风”。严格执行中央八项规定,加强“三公”经费管理,支持纪检组开展监督执纪检查,出台了《汉中市体育局制度汇编》,切实把权力关进制度的笼子里。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位:

序号

单位名称

1

汉中市体育局

2

汉中体育运动学校

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制65人,其中行政编制13人、事业编制52人;实有人员54人,其中行政12人、事业42人。单位管理的离休人员1人,单位管理的退休人员48人。具体情况如下,其中:

汉中市体育局行政编制 13人,实有人员 12人,单位管理的离休人员 1 人,单位管理的退休人员 14 人。汉中体育运动学校事业编制52人,实有人员42人,单位管理的退休人员34人。

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

1)2018年收入3687.48万元,比上年减少585.20万元,减幅为13.70%,减少的主要原因是今年体校新校区基建已基本完工,财政拨款收入安排的资金相应减少。

2)2018年支出4296.24万元,比上年减少90.96万元,减幅为2.07%。减少的主要原因体校新校区基建已基本完工,支出相应减少。本年支出中含以前年度结余资金。

2.本年度收入构成情况。

2018年收入3687.48万元,其中:财政拨款收入3564.25万元,占总收入的96.66%;事业收入11.80万元,占总收入的0.32%;其他收入111.43万元,占总收入的3.02%。

 

3.本年度支出构成情况。

2018年总支出4296.24万元,其中:基本支出865.35万元,占总支出的20.14%;项目支出3430.88万元,占总支出的79.86%。

 

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

1)2018年决算财政拨款收入3564.25万元,比上年减少410.42万元,减幅为10.33%,减少的主要原因是今年体校新校区基建已基本完工,财政拨款收入安排的资金相应减少。

2)2018年决算财政拨款支出为4013.38万元,比上年减少24.57万元,减幅为0.61%。减少的主要原因体校新校区基建已基本完工,支出相应减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出2295.87万元,较上年支出增加588.31万元,增幅为34.46%,增加的主要原因是滨江体育公园和水上运动中心工程建设基本完成,按照合同支付工程款,相应支出增加。其中:

1)2050302中专教育677.18万元,主要用于人员工资和公用等,较上年支出增加53.67万元,增幅为8.61%,增加的主要原因是2018年度人员工资增加,业务量增加,日常运行经费、运动员生活补助、助学金、训练购器材等支出也相应增加。

2)2070199其他文化支出329.87万元,主要用于滨江体育公园设施建设等,较上年支出增加329.87万元,增幅为100%(上年无此科目支出),增加的主要原因是按照滨江体育公园建设基本完工,按照合同支付工程款,相应支出增加。

3)2070301行政运行205.61万元,主要用于局机关人员经费和日常公用,较上年支出增加12.45万元,增幅为6.45%,增加的主要原因是单位人员增加,业务量增加,支出相应增加。

4)2070305体育竞赛150万元,主要用于竞技体育事业及项目支出,较上年支出减少103.92万元,减幅为40.93%,减少的主要原因是项目减少,支出相应减少。

5)2070308群众体育支出174万元,主要用于农民健身工程建设,较上年支出增加174万元,增幅为100%(上年无此科目支出),增加的主要原因是2018年度全年实施农民健身工程106个,完善公共体育设施。

6)2070399其他体育支出759.20万元,主要用于水上运动中心项目建设,较上年支出增加179.80万元,增幅为31.03%,增加的主要原因是水上运动中心工程建设基本完成,按照合同支付工程款,相应支出增加。

    3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出693.06万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、住房公积金等人员经费,以及办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费。其中:

1)人员经费支出595.94万元,较上年增加11.45万元,增长1.96 %,主要原因是:人员增加,相应经费增加。

2)公用经费支出97.13万元,较上年增加33.13万元,增长51.77 %,主要原因是:2018年度工作量增加,以及体校搬入新校区,运行经费相应增加。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年政府性基金拨款收入1050万元,其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出300万元(征地和拆迁补偿支出300万元,用于体校建设彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出750万元(用于体育事业的彩票公益金支出)。

2018年政府性基金财政拨款支出1717.51万元,主要用于十四运场馆建设、群众体育和全民健身活动的开展、公共体育设施的管理及维护、训练购器材及支持竞技体育发展、体校新校区建设等。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出12.02万元,较上年增加5.55万元,增长85.78%,主要原因是2018年度我部门工作以及业务量增加,同时因实际工作需要,我部门因公出国(境)一次,故“三公”经费增加;较年初预算增加4.92万元,增长69.30 %,主要原因是因实际工作需要,我部门因公出国(境)一次,经费增加其中:

1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组1,1人次,支出4.89万元,较上年增加4.89万元,增长100%(上年未安排出国(境)支出),主要原因是根据实际工作需要,我部门因公出国一次;较年初预算增加4.89万元,增长100 %(2018年初未安排因公出国(境)支出),主要原因是根据实际工作需要,我部门因公出国一次。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出5.38万元,其中:公务用车购置0辆,支出0万元, 2018年末本部门公务用车保有量2;公务用车运行维护费支出5.38万元,较上年增加0.24万元,增长4.67 %,主要原因是2018年度本部门实际工作业务量较上年增加,同时下乡扶贫工作需要,故公务用车较多;较年初预算增加0.48万元,增长9.80%,主要原因是2018年度本部门实际工作业务量较上年增加,同时下乡扶贫工作需要,故公务用车较多。

3)公务接待费支出情况。

2018年度本部门国内公务接待累计25批次、111人次,共计1.76万元,较上年增加0.42万元,增长31.34 %,主要原因是2018年度本部门实际工作业务量较上年增加,项目较多,故公务接待较上年增加;较年初预算减少0.44万元,下降20 %,主要原因是严格执行中央八项规定,压缩开支。

2.培训费支出决算情况说明。

2018年培训费支出2.47万元,较上年增加2.46万元,增长24600 %,主要原因是2018年度体校后续教育培训支出列入培训费;较年初预算持平无增长或减少

3.会议费支出决算情况说明。

2018年会议费支出2.5万元,较上年增加0.5万元,增长25 %,主要原因是2018年度本部门召开全市体育工作会议;较年初预算持平无增长或减少

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目资金1713.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2018年本部门预算绩效情况良好,较好完成了计划各项工作,完成了年初设定的产出指标、效益指标。 

 七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年一般公共预算财政当年拨款机关运行经费支出52.10万元,比上年增加5.25万元,增幅为11.21%。增加的主要原因是机关人员增加,2018年度本部门实际工作业务量较上年增加,故运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共1879.84万元,其中政府采购货物类支出475.30万元、政府采购服务类支出264.30万元、政府采购工程类支出1140.24万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备1台((系运动心肺功能测试系统一套,价值70.18万元);无单价100万元以上的通用设备。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6.体育竞赛:指各种体育运动项目比赛的总称。按其规模和性质,可分为:综合性运动会、单项锦标赛、等级赛、联赛、邀请赛、选拔赛、表演赛等。

附表:

1 2018年部门决算收支总表

2   2018年部门决算收入总表

3 2018年部门决算支出总表

4   2018年部门决算财政拨款收支总表

5 2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

6 2018年部门决算一般公共预算基本支出表(按经济分类科目)

7   2018年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费支出表

8 2018年部门决算政府性基金收支表

 

 

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