汉中市体育局2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明十、机关运行经费安排说明十一、专业名词解释

     第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

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第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

汉中市体育局是市政府工作部门，贯彻落实党中央

、省委和市委关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对体育工作的集中领导，主要职责是：

1. 贯彻执行中省有关体育工作的法律法规和方针政策； 拟定我市体育工作规范性文件，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育制度改革。

2. 推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国 民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

3. 统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，统筹规划青少年体有发展，指导和推进青少年体育工作。

4. 组织参加和承办大型国内外体育竞赛，承办市级综合 性运动会和省级体育竞赛的组织管理工作，制定全市性体育竞赛制度、计划，管理、指导全市体育竞赛工作。

5. 指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与 港澳合的体育交流与合作。

6. 负责体育科技、教育、宣传及培训工作。负责组织、

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协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

7. 编制全市体育产业发展规划，培育、发展体育产业， 负责全市体育彩票发行管理工作。

8. 负责本行业领域的安全生产监管和智慧城市建设应 用及数据采集推送、安全管理工作，实施贫困村健身器材发放安装，改善贫困村健身设施等工作。

9. 负责全市体育产业的招商引资工作和相关服务保障 工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他工作。

根据上述职责任务，市体育局设内设机构 4 个，分别为办公室、竞赛训练科、群众体育科、体育产业科。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年全市体育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于体育工作的重要论述，认真落实市委五届九次全会和全省体育局长会议精神，对标全面建成小康社会和“十三五”规划目标任务，聚焦新时代追赶超越高质量建设“三市”大局， 围绕“紧盯一个核心、实施五项工程”的工作思路，统筹推进体育强市建设，大力实施“1155”发展战略，纵深推进全面从严治党，攻坚克难，乘势而进，推动全市体育事业再上新台阶，努力将汉中打造为“体育+”热点城市。

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对此，我部门将重点抓好以下六方面工作：

一是紧盯核心任务，全力抓好十四运会筹办工作。把筹 办十四运会作为中心工作和头等大事，按照《第十四届全国运动会场馆建设实施方案》要求，紧盯时间节点，加强与省筹委会的协调联系，定期研究解决存在问题，确保按时完成 汉中体育馆（跆拳道比赛场馆）改造提升工程，铁人三项场 地建设取得决定性进展。用足用好陕西省水上运动训练基地

（汉中市水上运动中心），抓好运动员训练备战。

二是持续加大投入，实施公共体育设施提升工程。持续加大县（区）“四个一”场馆建设力度，对现有体育公园、广场设施进行升级，增加城市社区体育设施，不断满足群众的健身需求。加快建设沿汉江健身长廊，打造中心城区 15 分钟健身圈。持续建设秦巴山地健身步道，确保累计建设步道 1000 公里以上。持续加大公共体育场馆开放力度，鼓励学校和企业体育场馆有序开放，不断满足人民群众健身新期待。

三是周密精心组织，实施精品赛事引领工程。办好全国铁人三项国际赛事，全国跆拳道锦标赛、水上嘉年华等 2 项

国内赛事活动，足球、赛艇等 5 项省青少年锦标赛，“冰雪

嘉年华”“千村万户”百万群众体育活动等 5 项市级群众赛事，进一步扩大赛事影响力。大力发展足球、水上运动等体 育项目，创新开展三大球校园联赛，巩固群众足球三级联赛

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成果，开展好全市群众篮球、羽毛球等城际联赛，打造一批 品牌体育赛事。

四是践行为民宗旨，实施科学健身服务工程。以加快健 康汉中建设为统揽，支持县区争创省级全民健身示范县， 2020 年新增省级全民健身示范县 1 个。开展国民体质监测行

动，新建国民体质监测站 4 个、实现县区全覆盖。持续深化广播体操推广工作，落实好工间健身制度。健全社会体育组织，形成市体育总会、社会体育指导员协会、老年人体育协会、农民体育协会+若干单项体育运动协会的“4+X”模式， 鼓励协会参与赛事举办、引导科学健身。深化体医融合，开展社会体育指导员与运动处方医生双向培训，举办我市首个“医生开具运动处方”试点工作培训班，全年培训三级以上社会体育指导员 300 人次，推动全民健身与全民健康深度融合。

五是加强备战训练，实施竞技体育争金夺牌工程。统筹推进备战训练，全力抓好十四运备战训练，组织参加第十四届全国冬运会雪地足球项目，全力备战 2020 年省青少年锦标赛，增加夺金点。加大人才培养和基地建设力度，发挥体校主阵地作用，鼓励各类社会俱乐部、体育培训机构参与青少年训练，形成以体校为主体，各类俱乐部、培训机构为构成的后备人才培养格局。加强运动员注册、反兴奋剂等工作， 促进全市体育事业健康发展。深化体教融合，广泛开展体育

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特色学校、体育传统学校创建和体育项目进校园、青少年体育冬夏令营活动。加强教练员、裁判员队伍建设，用足用活

《汉中市优秀体育人才引进办法》，招引一批水平高、能力 强的优秀体育人才，为竞技体育长远发展奠定坚实基础。

六是整合市场资源，实施体育产业培育壮大工程。积极落实关于加快发展体育产业促进消费等政策，深化“体育+” 战略，以发展竞赛表演业、打造特色体育小镇等为重点，推动留坝营盘国际户外运动基地、河东店体育小镇等项目建设，不断培育壮大体育产业新动能。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 3 个，包括：

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制

12 人、事业编制 60 人；实有人员 58 人，其中行政 12 人、

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事业 46 人。单位管理的离休人员 1 人，单位管理的退休人

第二部分 收支情况五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 2,833.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,071.73 万元,无政府性基金拨款收

入，上年结转 1,535.03 万元，上年实存结转 226.30 万。2020

年本部门预算收入较上年增加 489.33 万元，增加比例为 20.88%，增加的主要原因一是滨江体育公园和水上运动中心 建设项目未完工，该项目资金结转至 2020 年；二是上年我部门新成立正科级全额事业单位汉中市全民健身服务中心。2020 年本部门预算支出 2,833.06 万元，其中一般公共

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预算拨款支出 1,071.73 万元，无政府性基金拨款支出，上

年结转 1,535.03 万元，上年实存结转 226.30 万。2020 年本部门预算支出较上年增加 489.33 万元，增加比例为 20.88%， 增加的主要原因一是滨江体育公园和水上运动中心建设项目未完工，该项目资金结转至 2020 年；二是上年我部门新成立正科级全额事业单位汉中市全民健身服务中心。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2,606.76 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1,071.73 万元，无政府性基金拨款收入， 上年结转 1,535.03 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 319.72 万元，增加比例为 13.95%，增加的主要原因一是滨江体育公园和水上运动中心建设项目未完工，该项目资金结转至 2020 年；二是上年我部门新成立正科级全额事业单位汉中市全民健身服务中心。

2020 年本部门财政拨款支出 2,606.76 万元，其中一般

公共预算拨款支出 1,071.73 万元，无政府性基金拨款支出， 上年结转 1,535.03 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 319.72 万元，增加比例为 13.95%，增加的主要原因一是滨江体育公园和水上运动中心建设项目未完工，该项目资金结转至 2020 年；二是上年我部门新成立正科级全额事业单位汉中市全民健身服务中心。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1,071.73 万元，较上年增加 173.33 万元，增加比例为 19.30%，增加的主要原因一是上年我部门新成立正科级全额事业单位汉中 市全民健身服务中心，二是体校学生人数增加，公用经费增加，同时运动员及教练员生活补助增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1,071.73 万元， 其中：

（1）中等职业教育（2050302）764.74 万元，较上年增加 55.44 万元，增加比例为 7.82%，增加的主要原因为体校学生人数增加，公用经费增加，同时运动员及教练员生活补助增加；

（2）行政运行（2070301）172.72 万元，较上年增加

13.32 万元，增加比例为 8.36%，增加的主要原因是根据 2020 年“财政云”系统改革，将上年局本级专项经费（2070308），列支在 2070301 中；

（3）群众体育（2070308）46.81 万元，较上年增加 16.81 万元，增加的主要原因是上年该功能科目下为局本级专项经费，2020 年列支我部门新成立正科级全额事业单位汉中市全民健身服务中心的经费；

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）13.96 万

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元，较上年增加 13.96 万元，增加比例为 100%，增加的主要原因是根据 2020 年“财政云”系统改革，将局本级离退休干部人员经费列支在本科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

73.50 万元，较上年增加 73.50 万元，增加比例为 100%，增加的主要原因是根据 2020 年“财政云”系统改革，将体校离退休人员经费列支在本科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 1,071.73 万元，其中：

工资福利支出（301）638.55 万元，较上年增加 16.85 万元，增加比例为 2.71%，增加的主要原因是上年我部门新成立正科级全额事业单位汉中市全民健身服务中心，我部门2020 年人员较上年增加；

商品和服务支出（302）133.33 万元，较上年增加 11.18 万元，增加比例为 9.15%，增加的主要原因是上年我部门新成立正科级全额事业单位汉中市全民健身服务中心，我部门2020 年公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）287.36 万元，较上年增加 132.51 万元，增加比例为 85.57%，增加的主要原因是体校学生人数增加，运动员及教练生活补助增加；

资本性支出（310）12.50 万元，较上年增加 12.50 万元，

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增加比例为 100%，增加的主要原因是体校购置训练器材。

（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 1071.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）137.95 万元，较上年增加 8.45 万元，增加比例为 6.53%，增加的主要原因是局本级行政人员增加；

机关商品和服务支出（502）50.75 万元，较上年增加

5.85 万元，增加比例为 13.03%，增加的主要原因是局本级行政人员增加，同时业务工作增加；

对事业单位经常性补助（505）583.18 万元，较上年增加 13.73 万元，增加比例为 2.41%，增加的主要原因是上年我部门新成立正科级全额事业单位汉中市全民健身服务中 心；

对事业单位资本性补助（506）12.50 万元，较上年增加

12.50 万元，增加比例为 100%，增加的主要原因是体校购置训练器材。；

对个人和家庭的补助（509）287.36 万元，较长上增加

132.51 万元，增加比例为 85.57%,增加的主要原因是对运动员及教练员生活补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

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本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

5 万元，较上年减少 5.39 万元，减少比例为 51.88%，减少的主要原因是严格执行八项规定，规范支出。其中：无因公出国（境）经费，与上年持平，原因是无出国境计划；公务接待费 0.75 万元，较上年减少 1.44 万元，减少比例为 96%， 减少的主要原因是严格执行八项规定，规范支出；公务用车运行费 3.4 万元，与上年持平；无公务用车购置费，与上年

持平，原因是无购车计划；会议费 0.85 万元，较上年减少

1.15 万元，减少的主要原因是 2020 年我部门严格执行八项规定，规范支出；培训费 0 万元，较上年减少 2.8 万元，减少比例为 100%，减少的原因是严格执行八项规定，规范支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，

单价 20 万元以上的设备 1 台（运动心肺功能测试系统一套， 价值 70.18 万元）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆； 未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。八、部门政府采购情况说明

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2020 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府

采购货物类预算 20 万元，购置训练器材。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 1,071.73 万元,无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.75 万元，较上年减少 3.15 万元，减少比例为 21.14%，减少的主要原因是压减行政支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（

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2020年部门综合预算公开报表

                    部门名称：汉中市体育局

                    保密审查情况：已审查

                    部门主要负责人审签情况：已审签

目录

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表                       

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元