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汉中市体育局2015年决算公开

文章来源:      发布时间:2016-11-15      【字号:

2015年部门决算公开说明

一.部门主要工作职责

1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策和法规,研究制订本市体育事业的发展战略、目标和政策法规;指导和推动全市体育改革;编制全市体育事业的长期发展规划和年度计划并组织实施;负责对各县(区)体育事业工作进行指导和检查。

2、组织实施、指导各县(区)体育部门贯彻落实《全民健身计划纲要》;开展国民体质监测;指导和协调各系统、各部门做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育及残疾人体育工作。

3、加强对竞技体育工作的宏观指导和管理,研究和平衡全市竞技体育项目的设置和重点布局;负责参加自治区综合性运动会及竞技体育项目年度锦标赛的组队与管理;指导和管理优秀运动队的训练;负责在我市举办的国际、国内大型比赛的管理及统筹安排。

4、指导各级业余体校开展业余训练工作;组织开展对各级业余体校的评估。

5、按照国家、自治区有关法规对体育经营活动实施规范管理,培育和发展体育市场。

6、负责全市性体育社团的资格审查和业务管理。

7、负责管理直属事业单位;负责对局机关和直属单位的干部人事管理与教育工作,抓好体育队伍的思想政治工作;负责局机关的财务、统计和审计工作;监督指导直属单位的财务工作;做好体育宣传工作;负责对体育法规的执行情况进行监督和检查。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、2015年主要工作任务

1、深入开展丰富多彩的群众性体育活动,推动全民健身运动向纵深发展。

2、组织好全市青少年年度比赛,及早开展训练备战和参赛工作。

3、加大体育产业开发力度,电脑体育彩票力争年销售额达到8000万元。

4、加快体育设施建设步伐,提高基层体育水平。

5、加强机关管理和作风建设,提高行政效率和服务水平。加强党建和党风廉政工作,增强党组织的凝聚力、向心力和战斗力,营造清正廉明的行政环境。

6、完成农民体育健身工程、社区器材配送工程、乡镇健身工程、全民健身示范带建设等任务。

三、单位基本情况

我单位按基本性质划分为行政单位,执行行政单位会计制度;2015年初单位人数27人,其中:在职职工13人,离休1人,退休13 ;现有公务用小车1辆。

四、汉中市体育局关于2015年决算收支情况的说明

根据《汉中市财政局关于批复2015年度部门算的函》(汉财办预【2016287号)的精神,现将我单位算收支情况说明如下:

1、上年结余结转情况

2014年实存资金结余为14.9万元,其中:未拨付滨江体育公园建设费12.5万元,其他实存资金结余2.4万元。

2部门全年收入情况

2015年总收入决算总额为1488.8万元,其中:一般预算财政拨款收入391.6万元,政府性基金收入601.5万元

3部门全年支出情况

2015年总支出算总额为1248.5万元。其中:基本支出471.5万元,项目支出777万元。基本支出中人员支出207.2万元、日常公用经费支出264.3万元。项目支出主要是滨江体育公园建设项目(含水上运动中心建设项目、滨江体育公园体育健身器材购置、滨江体育公园笼式足球场建设项目及环中自行车赛承办项目等

4、本年结余结转情况

2015年年末结余资金为138万元,系未拨付滨江体育公园建设费。

5、部门“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2015年决算拨款“三公经费”及会议费总额5.3万元,去年同期9.3万元,比去年同期减少4万元。主要是公务用车改革后,我单位实有公务用车1辆,公务用车运行及维护费决算支出为1.8万元,比去年同期减少2.7万元;公务接待费2015年实际支出0.5万元,比去年同期减少1.4万元,主要原因是我单位严格按照八项规定的要求,厉行节约,紧缩开支。

 

部门综合收支总表

 

 

 

 

单位:万元

                  

                       

   

决算数

支出功能分科目(按大类)

决算数

支出经济科目(按大类)

决算数

一、财政拨款

993.10

一.一般公共服务支出

 

一、基本支出

471.50

  ()、公共预算拨款

391.60

二.外交支出

 

    工资福利支出

121.80

  ()、政府性基金拨款

601.50

三.国防支出

 

    商品和服务支出

264.30

二、上级补助收入

 

四.公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

85.40

三、事业收入

 

五.教育支出

 

二、项目支出

777.00

    其中:纳入财政专户管理的收费

 

六.科学技术支出

 

    工资福利支出

 

四、事业单位经营收入

 

七.文化体育与传媒支出

485.00

    商品和服务支出

 

五、附属单位上缴收入

 

八.社会保障和就业支出

 

    对个人和家庭的补助

 

六、其他收入

495.70

.社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补助

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

    转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十三.农林水支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

十四.交通运输支出

 

    其他支出

777.00

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二.预备费

 

 

 

 

 

二十三.国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

763.50

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,488.80

本年支出合计

1,248.50

本年支出合计

1,248.50

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

255.20

结转下年

255.20

上年结转

14.90

 

 

 

 

    其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

         非财政拨款资金结余

14.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 收入总计

 1,503.70

 支出总计

1,503.70 

 支出总计

 1,503.70

 

 

部门决算财政拨款支出决算表(按功能科目分)

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

汉中市体育局

合计

391.60

390.60

1.00

 

207

文化体育与传媒支出

391.60

390.60

1.00

 

20703

体育

391.60

390.60

1.00

 

2070301

    行政运行

207.60

207.60

 

 

2070302

    一般行政管理事务

 

 

1.00

 

2070305

体育竞赛

156.00

156.00

 

 

2070308

群众体育

15.00

15.00

 

 

2070399

其他体育支出

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费

培训费

会议费

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

1

2

3

4

5

6

 

 

汉中市体育局

5.30

 

0.50

 

 

4.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1、公务接待批次6次,人数125人;2、公务车保有量1辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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