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汉中体育运动学校2015年部门决算公开说明

文章来源:      发布时间:2016-11-16      【字号:

汉中体育运动学校2015年部门决算公开说明

 

一、部门主要工作职责:

为国家培养德、智、体、美等全面发展的高水平竞技体育后备人才和社会需要的具有体育专项运动技能的中等体育专业人才。

二、2015年主要工作任务及目标:

1、汉中体校新校区本年展开工程建设。

2、以“精选、精育、出精品”为宗旨,科学训练,科学管理,力争在省年度赛上取得好成绩。

3、完善教学改革,力促教学水平。

4、落实优秀运动员的安置工作。

三:部门或单位基本情况

1、单位级别:县团级

2、编制情况:编制52

3、在职情况:年末实有在职人员51

4、现有车辆情况:2

5、学校设8个科室

四、部门决算收支说明

1、上年结余结转情况:上年无结余

2、本年收入情况:财政拔款807.90万元,政府基金(体彩公益金)6万元,事业收入5.50万元,其他收入160万元,共计979.40万元。

3、本年总支出853.70万元,内容包括:基本支出653.30万元,其中:人员支出600万元、日常公用经费支出 53.30万元、项目支出200.40万元(主要项目具体支出情况:付运动员奖金5.1万元,付运动员参加省年度赛差旅费29.50万元,付校区租赁费及税金77.60万元,购办公设备、运动器材20.90万元,劳务费17.60万元,付教练及运动员生活补助49.7万元)

4、本年结余结转情况

本年收支结转125.70万元,财政补助结转95.20万元,其中项目结转85.50万元,基本结转9.7万元;非财政补助项目结转30.5万元

5、部门“三公经费”及会议费、培训费支出及增减情况说明:

“三公经费”本年支出6.20万元,上年支出13万元,较上年减少。

五、附表如下:

部门综合收支总表

 

 

 

 

万元

                  

                        

   

决算数

支出功能分科目(按大类)

决算数

支出经济科目(按大类)

决算数

一、财政拨款

813.90

一.一般公共服务支出

 

一、基本支出

653.30

  ()、公共预算拨款

807.90

二.外交支出

 

    工资福利支出

414.80

  ()、政府性基金拨款

6.00

三.国防支出

 

    商品和服务支出

53.30

二、上级补助收入

 

四.公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

185.20

三、事业收入

5.50

五.教育支出

730.20

二、项目支出

200.40

    其中:纳入财政专户管理的收费

 

六.科学技术支出

 

    工资福利支出

5.10

四、事业单位经营收入

 

七.文化体育与传媒支出

79.10

    商品和服务支出

138.10

五、附属单位上缴收入

 

八.社会保障和就业支出

 

    对个人和家庭的补助

49.80

六、其他收入

160.00

.社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补助

 

 

 

十三.农林水支出

 

    其他资本性支出

7.40

 

 

二十四.其他支出

44.40

 

 

本年收入合计

979.40

本年支出合计

853.70

本年支出合计

853.70

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

125.70

结转下年

125.70

上年结转

 

 

 

 

 

    其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

         非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

收入总计

979.40

支出总计

979.40

支出总计

979.40

               

 

 

部门决算财政拨款支出决算表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

**

 

合计

715.50

554.00

161.50

 

205

教育支出

636.40

492.40

144.00

 

20502

普通教育

1.30

1.30

 

 

2050299

  其他普通教育支出

1.30

1.30

 

 

20503

职业教育

635.10

491.10

144.00

 

2050302

  中专教育

621.00

477.00

144.00

 

2050399

  其他职业教育支出

14.10

14.10

 

 

207

文化体育与传媒支出

79.10

61.60

17.50

 

20703

体育

79.10

61.60

17.50

 

2070309

  体育交流与合作

4.60

4.60

 

 

2070399

  其他体育支出

74.50

57.00

17.50

 

 

 

部门决算财政拨款支出决算表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

715.50

554.00

161.50

 

301

工资福利支出

419.90

414.80

5.10

 

  30101

  基本工资

196.70

196.70

 

 

  30102

  津贴补贴

18.80

18.80

 

 

  30104

  社会保障缴费

1.50

1.50

 

 

  30107

  绩效工资

163.40

163.40

 

 

 

  奖金

5.10

 

5.10

 

  30199

  其他工资福利支出

34.40

34.40

 

 

302

商品和服务支出

150.20

47.80

102.40

 

  30201

  办公费

6.50

6.50

 

 

  30202

  印刷费

 

 

 

 

  30205

  水费

3.80

3.80

 

 

  30206

  物业管理费

0.30

0.30

 

 

  30207

  邮电费

2.60

2.60

 

 

  30208

  取暖费

 

 

 

 

  30209

  差旅费

3.50

3.50

 

 

  30210

  公务用车运行维护费

5.30

5.30

 

 

  30211

  其他交通费用

 

 

 

 

  30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

 

  30213

  维修()

1.00

1.00

 

 

  30214

  租赁费

74.60

 

74.60

 

  30215

  会议费

 

 

 

 

  30216

  培训费

1.20

1.20

 

 

  30217

  公务接待费

 

 

 

 

  30218

  电费

14.20

14.20

 

 

  30227

  劳务费

17.50

 

17.50

 

  30228

  工会经费

4.90

4.90

 

 

 

  专用材料费

7.30

 

7.30

 

  30299

  其他商品和服务支出

7.50

4.50

3.00

 

303

对个人和家庭的补助

141.20

91.40

49.80

 

  30302

  退休费

38.80

38.80

 

 

  30310

  生活补助

9.40

2.00

7.40

 

  30311

  住房公积金

38.00

38.00

 

 

  30308

  助学金

53.60

11.20

42.40

 

  30399

  其他对个人和家庭补助

1.40

1.40

 

 

310

其他资本性支出

4.20

 

4.20

 

  31002

  办公设备购置

4.20

 

4.20

 

  31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费

培训费

会议费

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

 

 

陕西省汉中体育运动学校

6.20

 

0.90

 

 

5.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1、公务接待20批次,人数200人;2、公务车保有量2辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

1

2

3

4

229

其他支出

 

 6.00

 

3.20

2.80

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 6.00

 

3.20

2.80

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

 

 

 

6.00

 

3.20

2.80

 

 

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