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汉中市体育局2017年部门预算公开说明

文章来源:      发布时间:2017-03-24      【字号:

汉中市体育局2017年部门预算公开说明 

  

一.部门主要工作职责 

1、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策和法规,研究制订本市体育事业的发展战略、目标和政策法规;指导和推动全市体育改革;编制全市体育事业的长期发展规划和年度计划并组织实施;负责对各县(区)体育事业工作进行指导和检查。 

2、组织实施、指导各县(区)体育部门贯彻落实《全民健身计划纲要》;开展国民体质监测;指导和协调各系统、各部门做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育及残疾人体育工作。 

3、加强对竞技体育工作的宏观指导和管理,研究和平衡全市竞技体育项目的设置和重点布局;负责参加自治区综合性运动会及竞技体育项目年度锦标赛的组队与管理;指导和管理优秀运动队的训练;负责在我市举办的国际、国内大型比赛的管理及统筹安排。 

4、指导各级业余体校开展业余训练工作;组织开展对各级业余体校的评估。 

5、按照国家、自治区有关法规对体育经营活动实施规范管理,培育和发展体育市场。 

6、负责全市性体育社团的资格审查和业务管理。 

7、负责管理直属事业单位;负责对局机关和直属单位的干部人事管理与教育工作,抓好体育队伍的思想政治工作;负责局机关的财务、统计和审计工作;监督指导直属单位的财务工作;做好体育宣传工作;负责对体育法规的执行情况进行监督和检查。 

8、承办市政府交办的其他事项。 

二、2017年主要工作任务 

1、深入开展丰富多彩的群众性体育活动,推动全民健身运动向纵深发展。 

2、组织好全市第六届运动会比赛,及早开展训练备战和参赛工作,组队参加陕西省第十七届运动会 

3、加大体育产业开发力度,电脑体育彩票力争年销售额达到2亿元。 

4、加快体育设施建设步伐,提高基层体育水平。 

5、加强机关管理和作风建设,提高行政效率和服务水平。加强党建和党风廉政工作,增强党组织的凝聚力、向心力和战斗力,营造清正廉明的行政环境。 

6、完成农民体育健身工程、社区器材配送工程、乡镇健身工程、全民健身示范带建设等任务。 

三、单位基本情况 

我单位按基本性质划分为行政单位,执行行政单位会计制度;2017年初单位人数27人,其中:在职职工13人,离休1人,退休13 ;现有公务用小车1辆。 

四、汉中市体育局关于2017年预算收支情况的说明 

根据(汉财发【20173号)的精神,现将我单位预算收支情况说明如下: 

1部门总体收支情况 

2017年总收支预算总额为296万元,去年同期预算282.7万元,增加13.3万元,主要是个人经费支出增加。 

2、部门拨款项目收支情况 

2017年项目收支预算总额为30万元,于去年同期预算持平,该项目资金主要为群众体育活动经费支出。 

3、部门“三公经费”及会议费、培训费支出情况 

2017年预算拨款“三公经费”及会议费、培训费预算预算总额3.3万元,去年同期预算4.3万元,比去年同期减少1万元,主要是公务接待费预算减少. 

 

 

2017年部门综合预算政府性基金收支表                
        单位:万元                
                                                          
    预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数                
一、政府性基金拨款   一、科学技术支出   一、人员经费和公用经费支出                  
    二、文化体育与传媒支出       工资福利支出                  
    三、社会保障和就业支出       商品和服务支出                  
    四、节能环保支出       对个人和家庭的补助                  
    五、城乡社区支出       其他资本性支出                  
    六、农林水支出   二、专项业务经费支出                  
    七、交通运输支出       工资福利支出                  
    八、资源勘探信息等支出       商品和服务支出                  
    九、商业服务等支出       对个人和家庭的补助                  
    十、金融支出       对企事业单位的补助                  
    十一、其他支出       转移性支出                  
    十二、转移性支出       债务利息支出                  
    十三、债务还本支出       债务还本支出                  
    十四、债务付息支出       基本建设支出                  
    十五、债务发行费用支出       其他资本性支出                  
            其他支出                  
        三、上缴上级支出                  
        四、事业单位经营支出                  
        五、对附属单位补助支出                  
                           
本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00                
                           
                           
                           
2017年部门综合预算收入总表
                           
单位编码 单位名称 总计 部门预算
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额
小计 其中:专项资金列入部门预算项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
124001 汉中市体育局 296.00 296.00 296.00                  
                           
                           
                           
                           
2017年部门综合预算支出总表
                          单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算 部门管理的专项资金(未分解部分)
合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中:专项资金列入部门预算的项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
124001 汉中市体育局 296.00 296.00 296.00                  
                           
                           
                           
                           
                           
2017年部门综合预算财政拨款收支总表                
        单位:万元                
                                                          
    预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数                
一、财政拨款 296.00 一、财政拨款 0.00 一、财政拨款 296.00                
  1、一般公共预算拨款 296.00   1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出 266.00                
     其中:专项资金列入部门预算的项目     2、外交支出          (1)工资福利支出 139.70                
  2、政府性基金拨款     3、国防支出          (2)商品和服务支出 22.10                
  3、国有资本经营预算收入     4、公共安全支出          (3)对个人和家庭的补助 104.20                
      5、教育支出          (4)其他资本性支出                  
      6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 30.00                
      7、文化体育与传媒支出          (1)工资福利支出                  
      8、社会保障和就业支出          (2)商品和服务支出 30.00                
      9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭的补助                  
      10、医疗卫生与计划生育支出          (4)对企事业单位的补助                  
      11、节能环保支出          (5)转移性支出                  
      12、城乡社区支出          (6)债务利息支出                  
      13、农林水支出          (7)债务还本支出                  
      14、交通运输支出          (8)基本建设支出                  
      15、资源勘探信息等支出          (9)其他资本性支出                  
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出                  
      17、金融支出     3、上缴上级支出                  
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出                  
      19、国土海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出                  
      20、住房保障支出                      
      21、粮油物资储备支出                      
      22、国有资本经营预算支出                      
      23、预备费                      
      24、其他支出                      
      25、转移性支出                      
      26、债务还本支出                      
      27、债务付息支出                      
      28、债务发行费用支出                      
                           
本年收入合计 296.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 296.00                
上年结转   结转下年 296.00 结转下年 296.00                
    其中:财政拨款资金结转                          
         非财政拨款资金结余                          
                           
收入总计 296.00 支出总计 296.00 支出总计 592.00                
                           
                           
                           
                           
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)              
            单位:万元              
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注              
** ** 1 2 3 4 **              
20703 体育 296.00 243.90 22.10 30.00                
2070301 行政运行 266.00 243.90 22.10                  
2070308 群众体育 30.00     30.00                
                           
                           
                           
                           
                           
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)              
            单位:万元              
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注              
** ** 1 2 3 4 **              
  合计 296.00 243.90 22.10 30.00                
301 工资福利支出 139.70 139.70                    
302 商品和服务支出 52.10   22.10 30.00                
303 对个人和家庭的补助支出 104.20 104.20                    
                           
                           
                           
                           
                           
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)                
          单位:万元                
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注                
** ** 1 2 3 **                
20703 体育 266.00 243.90 22.10                  
2070301 行政运行 266.00 243.90 22.10                  
                           
                           
                           
                           
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)                
          单位:万元                
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注                
** ** 1 2 3 **                
  合计 266.00 243.90 22.10                  
301 工资福利支出 139.70 139.70                    
302 商品和服务支出 22.10   22.10                  
303 对个人和家庭的补助支出 104.20 104.20                    
                           
                           
                           
2017年部门综合预算政府性基金收支表                
        单位:万元                
                                                          
    预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数                
一、政府性基金拨款   一、科学技术支出   一、人员经费和公用经费支出                  
    二、文化体育与传媒支出       工资福利支出                  
    三、社会保障和就业支出       商品和服务支出                  
    四、节能环保支出       对个人和家庭的补助                  
    五、城乡社区支出       其他资本性支出                  
    六、农林水支出   二、专项业务经费支出                  
    七、交通运输支出       工资福利支出                  
    八、资源勘探信息等支出       商品和服务支出                  
    九、商业服务等支出       对个人和家庭的补助                  
    十、金融支出       对企事业单位的补助                  
    十一、其他支出       转移性支出                  
    十二、转移性支出       债务利息支出                  
    十三、债务还本支出       债务还本支出                  
    十四、债务付息支出       基本建设支出                  
    十五、债务发行费用支出       其他资本性支出                  
            其他支出                  
        三、上缴上级支出                  
        四、事业单位经营支出                  
        五、对附属单位补助支出                  
                           
本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00                
                           
                           
                           
                           
2017年部门综合预算专项业务经费支出表                    
      单位:万元                    
单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目简介                    
** ** 1 **                    
124001 汉中市体育局 30.00 群众体育活动专项经费                    
                           
                           
                           
2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表    
                      单位:万元    
科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量 经济科目编码 预算金额 说明    
   
** ** ** ** ** ** ** 1 ** ** 2 **    
                           
                           
                           
                           
2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表      
                    单位:万元      
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费      
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费      
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费      
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9      
124001 汉中市体育局   3.30   1.50 1.80   1.80          

 

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